ANGGARAN Rp. 1,503,780,500
Realisasi Rp. 1,288,252,300
Hj. Yusnaini Akbar, SKM 08127827727
Kepala Balai Labkes
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,000,00
Maret0,000,000,00
April0,660,000,00
Mei7,100,000,00
Juni7,100,000,00
Juli48,400,000,00
Agustus58,160,000,00

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.02.01.35
Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda


Pagu : Rp. 1.968.011.000
Realisasi : Rp. 1.288.252.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,66 7,10 7,10 48,40 58,16 58,16 70,03 84,80 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,28 90,24
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,98 85,67

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.02.01.35.2800
kalibrasi Peralatan dan peningkatan quality control Laboratorium


Pagu : Rp. 464.230.500
Realisasi : Rp. 60.507.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 4,18
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 4,18
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36 4,02
2 1.02.01.35.2900
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Laboratorium


Pagu : Rp. 464.230.500
Realisasi : Rp. 200.590.100
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,66 3,83 3,83 3,83 13,58 13,58 13,82 13,85 26,69
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,14 16,94
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 13,34
3 1.02.01.35.4100
Penyediaan Perlengkapan alat/peralatan, bahan material dan reagensia laboratorium


Pagu : Rp. 1.039.550.000
Realisasi : Rp. 1.027.154.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,30 41,30 41,30 52,93 67,67 69,13
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,77 69,13
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,63 68,30

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Hj. Meiristia Qomariah, SKM., M. Epid

Kasie Klinik Kesmas
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,74 59,74 59,74 76,57 97,89 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,47 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,92 98,81
2
Hj. Zuryati Andayani, SP

Kasie Pengendalian Mutu
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 2,15 23,01 23,01 23,01 54,61 54,61 55,39 55,48 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,26 68,40
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,27 56,24