ANGGARAN Rp. 1,966,286,423
Realisasi Rp. 1,732,336,172
Danni Permana, SH 085268033781
Staf Sekretariat
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,000,00
Maret0,000,000,00
April0,000,000,00
Mei0,000,000,00
Juni0,000,000,00
Juli0,000,000,00
Agustus0,000,000,00
September0,000,000,00
Oktober0,000,000,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.14.01.01.0200.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 1.966.286.423
Realisasi : Rp. 146.144.172
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,54
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,45 8,54
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,16 7,43
2 1.14.01.01.0800
Penyediaan jasa kebersihan kantor


Pagu : Rp. 1.966.286.423
Realisasi : Rp. 587.041.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,64
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,51 30,64
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,32 29,86
3 1.14.01.01.0901
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor


Pagu : Rp. 1.966.286.423
Realisasi : Rp. 70.611.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 7,50
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 3,59
4 1.14.01.01.1200
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Pagu : Rp. 1.966.286.423
Realisasi : Rp. 129.345.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,81
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,45 9,99
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21 6,58
5 1.14.01.02.0700
Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Pagu : Rp. 1.966.286.423
Realisasi : Rp. 450.114.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,54
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,03 23,40
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,53 22,89
6 1.14.01.02.2200
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor


Pagu : Rp. 1.966.286.423
Realisasi : Rp. 174.325.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,90
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,85 8,87
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,85 8,87
7 1.14.01.02.9944
Pemasangan Pagar Teralis Gedung Kantor


Pagu : Rp. 1.966.286.423
Realisasi : Rp. 174.755.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,07
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,89 8,89
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,89 8,89

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Belanja telepon
(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 48.000.000
Realisasi : Rp. 30.380.039
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,05 63,29
2 Belanja listruk
(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 120.000.000
Realisasi : Rp. 115.764.133
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,47 96,47
3 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
(Penyediaan jasa kebersihan kantor)

Pagu : Rp. 557.700.000
Realisasi : Rp. 551.100.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,43 98,82
4 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
(Penyediaan jasa kebersihan kantor)

Pagu : Rp. 44.791.000
Realisasi : Rp. 35.941.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,82 80,24
5 Belanja jasa pemeliharaan alat rumah
(Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor)

Pagu : Rp. 147.382.000
Realisasi : Rp. 70.611.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,93 47,91
6 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
(Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor)

Pagu : Rp. 53.279.500
Realisasi : Rp. 36.277.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,50 68,09
7 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
(Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor)

Pagu : Rp. 178.953.923
Realisasi : Rp. 93.068.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,01 52,01
8 Honorarium panitia pelaksana kegiatan
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 7.200.000
Realisasi : Rp. 7.200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
9 Belanja perangko, materai dan benda pos
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 225.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 2.500.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 pengadaan tabung pemadam kebakaran
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 40.000.000
Realisasi : Rp. 39.890.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,73 99,73
12 komputer PC
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 120.000.000
Realisasi : Rp. 117.750.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,13 98,13
13 pengadaan laptop
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 140.000.000
Realisasi : Rp. 138.250.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,75 98,75
14 pengadaan printer
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 27.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00
15 pengadaan UPS/stabilizer
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 27.900.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 93,00
16 pengadaan meja kerja
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 10.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
17 pengadaan kursi kerja
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 27.500.000
Realisasi : Rp. 27.450.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,82 99,82
18 pengadaan meja komputer
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 2.000.000
Realisasi : Rp. 1.996.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,80 99,80
19 pengadaan kamera
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 29.595.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,65 98,65
20 pengadaan handycam
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 9.927.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,27 99,27
21 Pengadaan Sound Sistem
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 8.000.000
Realisasi : Rp. 7.941.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,26 99,26
22 pengadaan mesin fax
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 2.500.000
Realisasi : Rp. 2.481.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,24 99,24
23 pengadaan vacum cleaner
(Pengadaan perlengkapan gedung kantor)

Pagu : Rp. 2.850.000
Realisasi : Rp. 2.734.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,93 95,93
24 Belanja perangko, materai dan benda pos
(Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor)

Pagu : Rp. 225.000
Realisasi : Rp. 225.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
25 perawatan gedung kantor
(Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor)

Pagu : Rp. 174.100.000
Realisasi : Rp. 174.100.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
26 Belanja Penggandaan
(Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor)

Pagu : Rp. 700.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
(Pemasangan Pagar Teralis Gedung Kantor)

Pagu : Rp. 1.500.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya materai @6000
(Pemasangan Pagar Teralis Gedung Kantor)

Pagu : Rp. 180.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Belanja Cetak
(Pemasangan Pagar Teralis Gedung Kantor)

Pagu : Rp. 1.100.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Belanja Fotocopy
(Pemasangan Pagar Teralis Gedung Kantor)

Pagu : Rp. 800.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Belanja Modal Pemasangan Pagar Teralis
(Pemasangan Pagar Teralis Gedung Kantor)

Pagu : Rp. 174.800.000
Realisasi : Rp. 174.755.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 99,97