ANGGARAN Rp. 559,526,700
Realisasi Rp. 402,750,721
MALA RANTINA, S.E. 08127396859
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,000,00
Maret0,000,000,00
April0,000,000,00
Mei0,000,000,00
Juni0,000,000,00
Juli0,000,000,00
Agustus0,000,000,00
September0,000,000,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.19.03.01.0800.
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor


Pagu : Rp. 559.526.700
Realisasi : Rp. 7.224.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 1,29
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 1,29
2 1.19.03.01.1000.
Penyedia Alat Tulis Kantor


Pagu : Rp. 559.526.700
Realisasi : Rp. 104.106.550
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,66
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,43 18,61
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,43 18,61
3 1.19.03.01.1200.
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Pagu : Rp. 559.526.700
Realisasi : Rp. 3.442.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62
4 1.19.03.01.1500.
Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Pagu : Rp. 559.526.700
Realisasi : Rp. 9.744.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,74
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,74
5 1.19.03.01.1700.
Penyedia Makanan dan Minuman


Pagu : Rp. 559.526.700
Realisasi : Rp. 9.939.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,04
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 1,78
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 1,78
6 1.19.03.01.1800.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Pagu : Rp. 559.526.700
Realisasi : Rp. 267.579.671
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,54
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,61 47,82
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,61 47,82
7 1.19.03.02.2200.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Pagu : Rp. 559.526.700
Realisasi : Rp. 715.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Belanja Peralatan Kebersihan
(Penyedia Jasa Kebersihan Kantor)

Pagu : Rp. 9.310.200
Realisasi : Rp. 7.224.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,87 77,60
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,87 77,60
2 Belanja Alat Tulis Kantor
(Penyedia Alat Tulis Kantor)

Pagu : Rp. 104.428.500
Realisasi : Rp. 104.106.550
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,68 99,69
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,68 99,69
3 Belanja Alat Elektronik
(Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)

Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 3.442.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,42 34,42
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,42 34,42
4 Belanja Surat Kabar/Majalah
(Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan)

Pagu : Rp. 10.788.000
Realisasi : Rp. 9.744.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,22 90,32
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,22 90,32
5 Belanja Jasa Publikasi
(Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan)

Pagu : Rp. 55.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman
(Penyedia Makanan dan Minuman)

Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 9.939.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,32 49,70
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,32 49,70
7 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
(Penyedia Makanan dan Minuman)

Pagu : Rp. 25.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
(Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah)

Pagu : Rp. 294.000.000
Realisasi : Rp. 267.579.671
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,97 91,01
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,97 91,01
9 Belanja Perawatan Gedung
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor)

Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 715.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 2,38
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 2,38