ANGGARAN Rp. 1,877,473,440
Realisasi Rp. 1,600,070,818
Martini, SH 081368198271
Kasubbag Kepegawaian
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,000,00
Maret0,000,000,00
April0,000,000,00
Mei0,000,000,00
Juni0,000,000,00
Juli0,000,000,00
Agustus0,000,000,00
September0,000,000,00
Oktober0,000,000,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.20.09.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 1.877.473.440
Realisasi : Rp. 9.258.726
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,49
2 1.20.09.01.0200
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 1.877.473.440
Realisasi : Rp. 587.701.812
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60 40,60
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,31 31,30
3 1.20.09.01.0700
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Pagu : Rp. 1.877.473.440
Realisasi : Rp. 141.580.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 8,73
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,17 7,54
4 1.20.09.01.1100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Pagu : Rp. 1.877.473.440
Realisasi : Rp. 17.573.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 2,51
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,94
5 1.20.09.01.1500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan-undangan


Pagu : Rp. 1.877.473.440
Realisasi : Rp. 21.230.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 1,38
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,13
6 1.20.09.01.1700
Penyediaan Makanan dan Minuman


Pagu : Rp. 1.877.473.440
Realisasi : Rp. 49.177.280
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78 3,78
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 2,62
7 1.20.09.01.1900
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 1.877.473.440
Realisasi : Rp. 772.200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,27
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,27 42,27
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,64 41,13
8 1.20.09.02.0300
Pembangunan gedung Kantor


Pagu : Rp. 1.877.473.440
Realisasi : Rp. 1.350.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Belanja Paket/pengiriman
(Penyediaan Jasa Surat Menyurat)

Pagu : Rp. 2.400.000
Realisasi : Rp. 588.726
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,37 24,53
2 Belanja Materai
(Penyediaan Jasa Surat Menyurat)

Pagu : Rp. 9.720.000
Realisasi : Rp. 8.670.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,01 89,20
3 Rekening telepon kabel/selular/speedy
(Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 85.000.000
Realisasi : Rp. 47.029.755
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,33 55,33
4 belanja langganan rek air PDAM
(Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 67.620.000
Realisasi : Rp. 67.620.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja listrik kantor dan rumah dinas
(Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 592.429.440
Realisasi : Rp. 468.833.067
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,66 79,14
6 Belanja Jasa Instansi Lainnya
(Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 17.280.000
Realisasi : Rp. 4.218.990
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,42 24,42
7 Honorarium Pengelolaan Keuangan
(Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan)

Pagu : Rp. 151.260.000
Realisasi : Rp. 130.730.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,79 86,43
8 Honorarium Arsiparis
(Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan)

Pagu : Rp. 12.600.000
Realisasi : Rp. 10.850.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,44 86,11
9 belanja cetak (penyediaan barang cetakan dan penggandaan)
(Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)

Pagu : Rp. 47.180.000
Realisasi : Rp. 17.573.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,77 37,25
10 Belanja surat kabar/majalah
(Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan-undangan)

Pagu : Rp. 25.980.000
Realisasi : Rp. 21.230.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,29 81,72
11 Belanja air mineral galon dan gelas
(Penyediaan Makanan dan Minuman)

Pagu : Rp. 21.000.000
Realisasi : Rp. 19.862.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,25 94,58
12 Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu
(Penyediaan Makanan dan Minuman)

Pagu : Rp. 50.004.000
Realisasi : Rp. 29.315.280
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,08 58,63
13 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
(Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran)

Pagu : Rp. 793.650.000
Realisasi : Rp. 772.200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,84 97,30
14 Honorarium Tim PHO/FHO
(Pembangunan gedung Kantor)

Pagu : Rp. 1.350.000
Realisasi : Rp. 1.350.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00