ANGGARAN Rp. 3,038,079,020
Realisasi Rp. 2,504,508,540
Hendro Subagianto, SE 081377849545
Staf Subbag Umum dan Perelengkapan
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,000,00
Maret0,000,000,00
April0,000,000,00
Mei0,000,000,00
Juni0,000,000,00
Juli0,000,000,00
Agustus0,000,000,00
September0,000,000,00
Oktober0,000,000,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.20.09.01.0800
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Pagu : Rp. 3.038.079.020
Realisasi : Rp. 141.744.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,16
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,16 7,16
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,27 4,67
2 1.20.09.01.1200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Pagu : Rp. 3.038.079.020
Realisasi : Rp. 192.515.650
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,06
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,06 8,06
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 6,34
3 1.20.09.01.1300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Pagu : Rp. 3.038.079.020
Realisasi : Rp. 331.913.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,94
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,94 10,94
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,93 10,93
4 1.20.09.02.0300
Pembangunan gedung Kantor


Pagu : Rp. 3.038.079.020
Realisasi : Rp. 446.682.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,79
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,79 14,79
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,58 14,70
5 1.20.09.02.0700
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Pagu : Rp. 3.038.079.020
Realisasi : Rp. 388.061.570
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,03
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,03 13,03
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,77 12,77
6 1.20.09.02.2200
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung kantor


Pagu : Rp. 3.038.079.020
Realisasi : Rp. 683.359.510
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,53
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,53 24,53
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,96 22,49
7 1.20.09.02.2400
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional


Pagu : Rp. 3.038.079.020
Realisasi : Rp. 199.871.010
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,39
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,39 12,39
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,72 6,58
8 1.20.09.02.2800
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Pagu : Rp. 3.038.079.020
Realisasi : Rp. 120.361.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 9,09
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 3,96

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
(Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor)

Pagu : Rp. 192.504.000
Realisasi : Rp. 119.544.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,89 62,10
2 belanja bahan/bibit tanaman
(Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor)

Pagu : Rp. 25.000.000
Realisasi : Rp. 22.200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,80 88,80
3 Belanja alat-alat listrik dan alat elektronik
(Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)

Pagu : Rp. 143.500.000
Realisasi : Rp. 121.906.650
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,51 84,95
4 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
(Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)

Pagu : Rp. 62.500.000
Realisasi : Rp. 45.825.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,84 73,32
5 Belanja Accu
(Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)

Pagu : Rp. 14.000.000
Realisasi : Rp. 14.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 belanja pemeliharaan lampu penerangan jalan, taman dan hutan kota
(Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)

Pagu : Rp. 25.000.000
Realisasi : Rp. 10.784.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14 43,14
7 Belanja pengadaan hiasan rumah tangga
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 25.000.000
Realisasi : Rp. 25.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja peralatan kantor
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 9.750.000
Realisasi : Rp. 9.590.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,36 98,36
9 Belanja perlengkapan kantor
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 56.850.000
Realisasi : Rp. 56.850.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 belanja modal pengadaan lemari makan
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 2.800.000
Realisasi : Rp. 2.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,86 92,86
11 Belanja Modal Pengadaan Rak piring
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 4.900.000
Realisasi : Rp. 4.700.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,92 95,92
12 Belanja modal pengadaan vitrage gorden dan sejenisnya
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 11.480.000
Realisasi : Rp. 11.480.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 Belanja dekorasi
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 55.000.000
Realisasi : Rp. 55.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
14 belanja alat/peralatan dapur dan RT
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 9.193.000
Realisasi : Rp. 9.193.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
15 Belanja modal pengadaan podium/mimbar
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 5.000.000
Realisasi : Rp. 5.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
16 Belanja Modal Pengadaan Teralis
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 10.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
17 Belanja pengadaan tiang microphone/tiang wireless
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 2.500.000
Realisasi : Rp. 2.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
18 Belanja modal pengadaan sofa
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 14.000.000
Realisasi : Rp. 14.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
19 Belanja modal Pengadaan Karpet/keramik, permadani
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 66.000.000
Realisasi : Rp. 66.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
20 Belanja Modal Pengadaan Screen Proyektor
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 40.000.000
Realisasi : Rp. 40.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
21 Belanja Modal Pengadaan Sound System
(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 20.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
22 Belanja Pemeliharaan Kontruksi jaringan air
(Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung kantor)

Pagu : Rp. 169.620.000
Realisasi : Rp. 146.701.250
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,11 86,49
23 Belanja pemeliharaan gedung kantor
(Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung kantor)

Pagu : Rp. 285.102.720
Realisasi : Rp. 255.428.260
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,06 89,59
24 Belanja Jasa Service
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional)

Pagu : Rp. 36.000.000
Realisasi : Rp. 12.335.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,52 34,27
25 Belanja Penggantian Suku Cadang
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional)

Pagu : Rp. 41.000.000
Realisasi : Rp. 20.210.810
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,83 49,29
26 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional)

Pagu : Rp. 234.720.000
Realisasi : Rp. 137.166.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,12 58,44
27 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil dan Motor
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional)

Pagu : Rp. 28.500.000
Realisasi : Rp. 5.233.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,57 18,36
28 Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional)

Pagu : Rp. 25.800.000
Realisasi : Rp. 17.330.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,09 67,17
29 Belanja Accu
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional)

Pagu : Rp. 10.500.000
Realisasi : Rp. 7.595.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,33 72,33
30 Belanja Modal Pengadaan Televisi 40"
(Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor)

Pagu : Rp. 37.228.430
Realisasi : Rp. 35.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,36 95,36
31 Belanja Modal Pengadaan penangkal petir
(Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor)

Pagu : Rp. 180.411.570
Realisasi : Rp. 180.411.570
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
32 Belanja Modal Pengadaan Mesin Air
(Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor)

Pagu : Rp. 178.100.000
Realisasi : Rp. 172.150.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,66 96,66
33 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan(staf teknis lapangan dan pengelola)
(Pembangunan gedung Kantor)

Pagu : Rp. 7.740.000
Realisasi : Rp. 7.740.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
34 Belanja penggandaan
(Pembangunan gedung Kantor)

Pagu : Rp. 5.000.000
Realisasi : Rp. 5.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
35 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
(Pembangunan gedung Kantor)

Pagu : Rp. 27.237.000
Realisasi : Rp. 27.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,13 99,13
36 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
(Pembangunan gedung Kantor)

Pagu : Rp. 18.675.000
Realisasi : Rp. 18.675.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
37 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir
(Pembangunan gedung Kantor)

Pagu : Rp. 193.267.300
Realisasi : Rp. 193.267.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
38 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang
(Pembangunan gedung Kantor)

Pagu : Rp. 197.500.000
Realisasi : Rp. 195.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,73 98,73
39 Belanja Jasa Servis peralatan dan perlengkapan kantor
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor)

Pagu : Rp. 276.300.000
Realisasi : Rp. 120.361.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,69 43,56
40 belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
(Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung kantor)

Pagu : Rp. 290.400.000
Realisasi : Rp. 281.230.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,40 96,84