ANGGARAN Rp. 735,965,000
Realisasi Rp. 571,612,940
Paisal Ruskamsyah 081373756565
Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,000,00
Maret0,000,000,00
April0,000,000,00
Mei0,000,000,00
Juni0,000,000,00
Juli0,000,000,00
Agustus0,000,000,00
September0,000,000,00
Oktober0,000,000,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 2.07.01.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 735.965.000
Realisasi : Rp. 14.443.590
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 1,91
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 1,96
2 2.07.01.01.0600
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Pagu : Rp. 735.965.000
Realisasi : Rp. 156.093.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,40
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,37 36,40
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,30 21,21
3 2.07.01.01.0700
Penyediaan jasa administrasi keuangan


Pagu : Rp. 735.965.000
Realisasi : Rp. 171.180.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,89
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,82 24,89
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,38 23,26
4 2.07.01.01.1000
Penyediaan alat tulis kantor


Pagu : Rp. 735.965.000
Realisasi : Rp. 115.276.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,69
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,12 15,69
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,75 15,66
5 2.07.01.01.1100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Pagu : Rp. 735.965.000
Realisasi : Rp. 38.579.750
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,44
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,14 5,44
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 5,24
6 2.07.01.01.1500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Pagu : Rp. 735.965.000
Realisasi : Rp. 22.610.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 3,26
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 3,07
7 2.07.01.02.2800
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Pagu : Rp. 735.965.000
Realisasi : Rp. 22.035.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 3,17
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65 2,99
8 2.07.01.05.9909
Penilaian angka kredit penyuluh perindag, penguji mutu barang dan penera


Pagu : Rp. 735.965.000
Realisasi : Rp. 31.394.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,91
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 5,91
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 4,27

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
(Penyediaan Jasa Surat Menyurat)

Pagu : Rp. 8.280.000
Realisasi : Rp. 8.280.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
2 Belanja paket/pengiriman Disperindag
(Penyediaan Jasa Surat Menyurat)

Pagu : Rp. 5.800.000
Realisasi : Rp. 6.163.590
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,27 106,27
3 Belanja service
(Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional)

Pagu : Rp. 25.500.000
Realisasi : Rp. 14.470.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,33 56,75
4 Belanja penggantian suku cadang
(Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional)

Pagu : Rp. 29.500.000
Realisasi : Rp. 9.443.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,86 32,01
5 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
(Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional)

Pagu : Rp. 188.160.000
Realisasi : Rp. 113.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30 60,32
6 Belanja ban mobil dan motor kendaraan operasional
(Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional)

Pagu : Rp. 18.000.000
Realisasi : Rp. 12.880.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 71,56
7 Belanja accu
(Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional)

Pagu : Rp. 6.750.000
Realisasi : Rp. 5.800.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,04 85,93
8 Honorarium panitia pelaksana kegiatan
(Penyediaan jasa administrasi keuangan)

Pagu : Rp. 17.040.000
Realisasi : Rp. 17.040.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
9 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
(Penyediaan jasa administrasi keuangan)

Pagu : Rp. 8.160.000
Realisasi : Rp. 8.160.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
10 Honorarium pengelolaan keuangan daerah
(Penyediaan jasa administrasi keuangan)

Pagu : Rp. 157.980.000
Realisasi : Rp. 145.980.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 92,40
11 Belanja alat tulis kantor
(Penyediaan alat tulis kantor)

Pagu : Rp. 115.500.000
Realisasi : Rp. 115.276.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,90 99,81
12 Belanja cetak
(Penyediaan barang cetakan dan penggandaan)

Pagu : Rp. 14.000.000
Realisasi : Rp. 13.860.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00
13 Belanja penggandaan
(Penyediaan barang cetakan dan penggandaan)

Pagu : Rp. 22.000.000
Realisasi : Rp. 21.994.750
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,54 99,98
14 Belanja penjilidan
(Penyediaan barang cetakan dan penggandaan)

Pagu : Rp. 4.000.000
Realisasi : Rp. 2.725.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,25 68,13
15 Belanja surat kabar/majalah
(Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan)

Pagu : Rp. 24.000.000
Realisasi : Rp. 22.610.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,63 94,21
16 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
(Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor)

Pagu : Rp. 3.300.000
Realisasi : Rp. 2.700.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82 81,82
17 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
(Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor)

Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 19.335.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,98 96,68
18 Honorarium panitia pelaksana kegiatan
(Penilaian angka kredit penyuluh perindag, penguji mutu barang dan penera)

Pagu : Rp. 1.800.000
Realisasi : Rp. 1.800.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
19 Honorarium tim kegiatan (Tim Penilai Angka Kredit)
(Penilaian angka kredit penyuluh perindag, penguji mutu barang dan penera)

Pagu : Rp. 20.400.000
Realisasi : Rp. 17.400.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,29
20 Belanja penggandaan
(Penilaian angka kredit penyuluh perindag, penguji mutu barang dan penera)

Pagu : Rp. 925.000
Realisasi : Rp. 924.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89
21 Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan
(Penilaian angka kredit penyuluh perindag, penguji mutu barang dan penera)

Pagu : Rp. 3.375.000
Realisasi : Rp. 1.170.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,33 34,67
22 Belanja perjalanan dinas luar daerah
(Penilaian angka kredit penyuluh perindag, penguji mutu barang dan penera)

Pagu : Rp. 16.960.000
Realisasi : Rp. 10.100.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,56