ANGGARAN Rp. 998,300,000
Realisasi Rp. 818,288,267
Sulastri, S.AP 081373566389
Staf
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,000,00
Maret0,000,000,00
April0,000,000,00
Mei0,000,000,00
Juni0,000,000,00
Juli0,000,000,00
Agustus0,000,000,00
September0,000,000,00
Oktober0,000,000,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 2.07.01.01.0200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 998.300.000
Realisasi : Rp. 97.738.867
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,13
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,53 20,13
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,98 9,79
2 2.07.01.01.0800
Penyediaan jasa kebersihan kantor


Pagu : Rp. 998.300.000
Realisasi : Rp. 15.999.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 1,60
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 1,60
3 2.07.01.01.1900
Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran


Pagu : Rp. 998.300.000
Realisasi : Rp. 704.550.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,05
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,97 73,05
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34 70,57

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Belanja telepon Disperindag
(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 9.000.000
Realisasi : Rp. 9.520.036
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,78 105,78
2 Belanja listrik Disperindag
(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 180.000.000
Realisasi : Rp. 78.218.831
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,40 43,45
3 Belanja kawat/faximile/internet Disperindag
(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 12.000.000
Realisasi : Rp. 10.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,44 83,33
4 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
(Penyediaan jasa kebersihan kantor)

Pagu : Rp. 16.000.000
Realisasi : Rp. 15.999.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
(Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran)

Pagu : Rp. 729.300.000
Realisasi : Rp. 704.550.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,22 96,61