ANGGARAN Rp. 1,189,240,000
Realisasi Rp. 1,069,890,785
Ikhsania Suhartini, S.Sos 085268150051
Kasubbag Kepegawaian
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,000,00
Maret0,000,000,00
April0,000,000,00
Mei0,000,000,00
Juni0,000,000,00
Juli3,440,000,00
Agustus3,440,000,00
September3,440,000,00
Oktober3,440,000,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.17.01.01.0800
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Pagu : Rp. 1.189.240.000
Realisasi : Rp. 29.985.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 2,52
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 2,52
2 1.17.01.01.1800
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Pagu : Rp. 1.189.240.000
Realisasi : Rp. 492.093.285
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,38
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,02 42,38
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,97 41,38
3 1.17.01.01.900
Penyediaan jasa Penunjang pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 1.189.240.000
Realisasi : Rp. 262.350.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,63
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,79 25,63
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 22,06
4 1.17.01.02.0908
Pengadaan Komputer


Pagu : Rp. 1.189.240.000
Realisasi : Rp. 142.142.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 13,36
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 13,36
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 11,95
5 1.17.01.03.0200
Pengadaan Pakaian Dinas bserta Perlengkapannya


Pagu : Rp. 1.189.240.000
Realisasi : Rp. 38.420.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36 3,44
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 3,23
6 1.17.01.05.4901
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan


Pagu : Rp. 1.189.240.000
Realisasi : Rp. 104.900.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,61
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,01 8,93
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,98 8,82

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 belanja pralatan kebersihan dan bahan pembersih
(Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor)

Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 29.985.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,28 99,95
2 belanja perjalanan dinas
(Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah)

Pagu : Rp. 504.000.000
Realisasi : Rp. 492.093.285
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,48 97,64
3 honor dopir,operator mobil bioskop,jasa kebersihan kantor/cleaning cervis dan jasa keamanan kantor
(Penyediaan jasa Penunjang pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran)

Pagu : Rp. 304.850.000
Realisasi : Rp. 262.350.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,99 86,06
4 pptk dan pengelola
(Pengadaan Komputer)

Pagu : Rp. 2.430.000
Realisasi : Rp. 2.430.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 pengadaan komputer/pc
(Pengadaan Komputer)

Pagu : Rp. 52.000.000
Realisasi : Rp. 48.950.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,13
6 Pengadaan Komputer/notebook
(Pengadaan Komputer)

Pagu : Rp. 73.690.000
Realisasi : Rp. 66.562.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,33 90,33
7 pengadaan Printer
(Pengadaan Komputer)

Pagu : Rp. 15.800.000
Realisasi : Rp. 9.625.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,92
8 belanja ups dan stabilizer
(Pengadaan Komputer)

Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 14.575.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,17
9 pptk dan staf kegiatan
(Pengadaan Pakaian Dinas bserta Perlengkapannya)

Pagu : Rp. 970.000
Realisasi : Rp. 970.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
10 pakaian dinas PDH
(Pengadaan Pakaian Dinas bserta Perlengkapannya)

Pagu : Rp. 39.900.000
Realisasi : Rp. 37.450.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,86 93,86
11 belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
(Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan)

Pagu : Rp. 75.000.000
Realisasi : Rp. 55.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,33 73,33
12 belanja bimbingan teknis
(Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan)

Pagu : Rp. 50.000.000
Realisasi : Rp. 49.900.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,80 99,80
13 belanja seminar/workshop
(Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan)

Pagu : Rp. 25.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00