ANGGARAN Rp. 1,144,740,000
Realisasi Rp. 800,607,000
Linda Suryani,S.IP 085268150051
Kasi Ketenagakerjaan
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,000,00
Maret0,000,000,00
April0,000,000,00
Mei0,000,000,00
Juni0,000,000,00
Juli0,000,000,00
Agustus0,000,000,00
September0,000,000,00
Oktober0,000,000,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 2.04.01.17.0302
pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata


Pagu : Rp. 1.144.740.000
Realisasi : Rp. 800.607.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,17 99,17
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,94 69,94

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Staf Kegiatan
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 27.900.000
Realisasi : Rp. 18.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 66,67
2 Pengarah, Penanggung Jawab, Sekretaris, Staf
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 21.600.000
Realisasi : Rp. 14.400.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 66,67
3 Materai 6000, materai 3000
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 750.000
Realisasi : Rp. 750.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Cetak Foto, Album Foto
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 520.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Toolkit Seminar
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 30.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Biaya Sertifikasi
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 200.000.000
Realisasi : Rp. 150.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
7 Spanduk
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 7.000.000
Realisasi : Rp. 2.450.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00
8 Tanda Peserta/Panitia, Sertifikat
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 3.500.000
Realisasi : Rp. 1.300.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,14 37,14
9 Biaya Fotokopi
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 600.000
Realisasi : Rp. 540.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00
10 Penjilidan/penggandaan
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 1.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan hotel narasumber, hotel peserta dan panitia
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 432.000.000
Realisasi : Rp. 395.040.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,44 91,44
12 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (sewa mobil)
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 16.000.000
Realisasi : Rp. 10.800.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,50 67,50
13 Sewa kapal
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 2.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Perjalanan dinas dalam daerah, uang saku
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 152.700.000
Realisasi : Rp. 127.631.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,58 83,58
15 Transport+airport tax narasumber Jakarta-Tj.Pandan PP, Transport+airport tax narasumber Jakarta-Pk.Pinang PP
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 64.170.000
Realisasi : Rp. 24.596.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,33 38,33
16 Narasumber, Honor Narasumber Khusus
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 180.000.000
Realisasi : Rp. 23.250.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,92 12,92
17 MC, Pembaca Doa
(pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)

Pagu : Rp. 5.000.000
Realisasi : Rp. 1.250.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00