ANGGARAN Rp. 1,347,945,000
Realisasi Rp. 556,142,650
RAKHMADI, S.Pd, M.A 081273712502
Kepala Bagian Kesejahteraan
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,000,00
Maret0,000,000,00
April0,000,000,00
Mei0,000,000,00
Juni0,000,000,00
Juli0,000,000,00
Agustus0,000,000,00
September0,000,000,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 107.0400
monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah


Pagu : Rp. 1.347.945.000
Realisasi : Rp. 292.456.150
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,98
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,75 47,65
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,42 21,70
2 107.0500
sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial


Pagu : Rp. 1.347.945.000
Realisasi : Rp. 263.686.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,60 49,60
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,36 49,60
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,74 19,56

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 pptk dan staf pengelola
(monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah)

Pagu : Rp. 6.600.000
Realisasi : Rp. 3.850.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 58,33
2 staf pengelola bansos/hibah 1 org x 12 bln
(monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah)

Pagu : Rp. 19.800.000
Realisasi : Rp. 11.550.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 58,33
3 materai 6000
(monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah)

Pagu : Rp. 1.440.000
Realisasi : Rp. 1.320.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 91,67
4 foto digital dan cuci cetak 1 pket x 1 kgt
(monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah)

Pagu : Rp. 2.000.000
Realisasi : Rp. 2.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
5 fotocopy berkas 1 pkt x 12 bln 1 kgt
(monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah)

Pagu : Rp. 9.000.000
Realisasi : Rp. 2.250.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 25,00
6 sewa kendaraan roda 4
(monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah)

Pagu : Rp. 14.400.000
Realisasi : Rp. 1.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11
7 makan dan snack
(monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah)

Pagu : Rp. 19.320.000
Realisasi : Rp. 1.400.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,24 7,24
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 7,25
8 belanja perjalanan dinas dalam daerah
(monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah)

Pagu : Rp. 261.500.000
Realisasi : Rp. 172.578.750
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,72 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,73 66,00
9 perjalanan dinas luar daerah
(monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah)

Pagu : Rp. 204.120.000
Realisasi : Rp. 24.682.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 12,09
10 pptk dan staf pengelola dan tim kegiatan
(sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial)

Pagu : Rp. 9.500.000
Realisasi : Rp. 7.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 80,00
11 staf pelaksana,pembaca doa,mc
(sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial)

Pagu : Rp. 8.400.000
Realisasi : Rp. 5.100.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,57 60,71
12 spanduk
(sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial)

Pagu : Rp. 1.750.000
Realisasi : Rp. 1.100.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,29 62,86
13 fotocopy berkas kegiatan 1 paket
(sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial)

Pagu : Rp. 7.000.000
Realisasi : Rp. 2.100.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
14 sewa kendaraan minibus roda 4
(sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial)

Pagu : Rp. 5.600.000
Realisasi : Rp. 1.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 28,57
15 makan tamu dan snack tamu
(sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial)

Pagu : Rp. 9.100.000
Realisasi : Rp. 1.895.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,41 20,82
16 makan dan snack kegiatan
(sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial)

Pagu : Rp. 53.200.000
Realisasi : Rp. 9.160.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 17,22
17 perjalanan dinas dalam daerah
(sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial)

Pagu : Rp. 405.000.000
Realisasi : Rp. 140.177.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,43 34,61
18 narasumber 5 org dan moderator 3 org
(sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial)

Pagu : Rp. 50.750.000
Realisasi : Rp. 28.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,77 56,16
19 operator 1 org
(sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial)

Pagu : Rp. 2.100.000
Realisasi : Rp. 900.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,86 42,86
20 materai 6000 dan materai 3000
(sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial)

Pagu : Rp. 450.000
Realisasi : Rp. 390.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,67 86,67
21 tas peserta,id card peserta, atk peserta
(sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial)

Pagu : Rp. 65.625.000
Realisasi : Rp. 18.089.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,07 27,56
22 honorarium tim kegiatan
(monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah)

Pagu : Rp. 122.100.000
Realisasi : Rp. 71.225.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 58,33
23 honorarium tim kegiatan
(sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial)

Pagu : Rp. 50.050.000
Realisasi : Rp. 47.075.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,06