BULAN TF RF TK RK
Januari5,320,004,360,00
Februari12,110,0010,210,00
Maret18,840,0017,880,00
April27,470,0026,530,00
Mei37,350,0035,470,00
Juni43,400,0040,590,00
Juli51,700,0047,950,00
Agustus60,160,0057,350,00
September70,320,0067,510,00
Oktober80,580,0077,760,00
November91,6180,9088,7979,78

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.08.02.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 35.460.000
Realisasi : Rp. 33.600.000
Target Fisik 25,00 25,00 25,00 47,38 47,38 47,38 71,07 71,07 71,07 76,35 76,35 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,75 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,75 94,75
2 1.08.02.01.0200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 325.800.000
Realisasi : Rp. 210.992.525
Target Fisik 10,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,76 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,77 64,76
3 1.08.02.01.0700
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Pagu : Rp. 127.140.000
Realisasi : Rp. 127.140.000
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,34 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,34 100,00
4 1.08.02.01.0800
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Pagu : Rp. 36.000.000
Realisasi : Rp. 36.000.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
5 1.08.02.01.1000
Penyediaan Alat Tulis Kantor


Pagu : Rp. 102.400.000
Realisasi : Rp. 102.400.000
Target Fisik 7,62 15,24 22,86 30,48 38,10 45,72 53,34 60,96 68,58 76,20 83,82 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 1.08.02.01.1100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Pagu : Rp. 111.350.100
Realisasi : Rp. 106.550.100
Target Fisik 11,90 17,51 23,12 35,12 40,75 46,23 51,62 63,74 69,37 81,40 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,77 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,77 95,69
7 1.08.02.01.1200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 15.000.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 63,33 66,67 75,00 83,33 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
8 1.08.02.01.1500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


Pagu : Rp. 17.280.000
Realisasi : Rp. 17.280.000
Target Fisik 8,25 16,49 24,74 32,99 41,23 49,48 61,05 65,97 74,22 82,47 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,71 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,71 100,00
9 1.08.02.01.1600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Pagu : Rp. 29.100.000
Realisasi : Rp. 17.025.000
Target Fisik 3,15 6,28 9,27 12,73 16,14 18,31 21,74 24,04 27,42 30,86 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,34 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,34 58,51
10 1.08.02.01.1700
Penyediaan Makanan dan Minuman


Pagu : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 98.000.000
Target Fisik 7,00 14,00 21,00 28,00 43,50 50,00 60,00 61,00 67,00 72,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 98,00
11 1.08.02.01.1800
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


Pagu : Rp. 294.000.000
Realisasi : Rp. 281.835.500
Target Fisik 0,98 10,29 14,55 23,75 43,50 45,36 55,57 65,24 75,41 84,04 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,13 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,13 95,86
12 1.08.02.01.1900
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 292.350.000
Realisasi : Rp. 264.600.000
Target Fisik 0,00 6,77 13,55 20,93 27,71 34,48 41,32 55,41 62,19 84,04 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,35 90,51
13 1.08.02.01.2100
Survey dan Pengumpulan Data


Pagu : Rp. 250.000.000
Realisasi : Rp. 249.783.300
Target Fisik 2,81 4,49 15,62 27,39 29,66 35,31 41,31 52,20 74,05 80,08 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,93 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,93 99,91

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Belanja Pengiriman
(Penyediaan Jasa Surat Menyurat)

Pagu : Rp. 1.860.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Honorarium Oprator Komputer, Honorarium Operator SIPKD, Honorarium Web Admin, Honorarium Web Developer
(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 16.200.000
Realisasi : Rp. 16.200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
3 Belanja Telepon 3 Line
(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 69.600.000
Realisasi : Rp. 29.933.025
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,96 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,96 43,01
4 Belanja Listrik
(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 240.000.000
Realisasi : Rp. 164.859.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,05 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,06 68,69
5 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
(Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan)

Pagu : Rp. 127.140.000
Realisasi : Rp. 127.140.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,34 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,34 100,00
6 Belanja Perlatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
(Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor)

Pagu : Rp. 36.000.000
Realisasi : Rp. 36.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
7 Belanja Alat Tulis Kantor
(Penyediaan Alat Tulis Kantor)

Pagu : Rp. 102.400.000
Realisasi : Rp. 102.400.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Cetak Spanduk
(Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)

Pagu : Rp. 6.000.000
Realisasi : Rp. 1.200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Belanja Cetak
(Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)

Pagu : Rp. 30.350.000
Realisasi : Rp. 30.350.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,26 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,26 100,00
10 Photocopy
(Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)

Pagu : Rp. 75.000.100
Realisasi : Rp. 75.000.100
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,37 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,37 100,00
11 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)

Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 15.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
12 Belanja Surat Kabar/Majalah
(Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan)

Pagu : Rp. 17.280.000
Realisasi : Rp. 17.280.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,71 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,71 100,00
13 Belanja Bahan Bakar Solar untuk Genset
(Penyediaan Bahan Logistik Kantor)

Pagu : Rp. 18.000.000
Realisasi : Rp. 6.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33
14 Belanja Pengisian Tabung Gas
(Penyediaan Bahan Logistik Kantor)

Pagu : Rp. 2.100.000
Realisasi : Rp. 2.025.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,10 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,10 96,43
15 Belanja Pengisian Ulang Air Galon
(Penyediaan Bahan Logistik Kantor)

Pagu : Rp. 9.000.000
Realisasi : Rp. 9.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,49 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,49 100,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
(Penyediaan Makanan dan Minuman)

Pagu : Rp. 84.000.000
Realisasi : Rp. 84.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,43 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,43 100,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
(Penyediaan Makanan dan Minuman)

Pagu : Rp. 16.000.000
Realisasi : Rp. 14.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25 87,50
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
(Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah)

Pagu : Rp. 294.000.000
Realisasi : Rp. 281.835.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,13 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,13 95,86
19 Honorarium Arsiparis
(Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran)

Pagu : Rp. 7.200.000
Realisasi : Rp. 7.200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
20 Honorarium Cleaning Service dan Tukang Kebun, Jasa Keamanan Kantor, Caraka dan Sopir
(Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran)

Pagu : Rp. 285.150.000
Realisasi : Rp. 257.400.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,38 90,27
21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
(Survey dan Pengumpulan Data)

Pagu : Rp. 250.000.000
Realisasi : Rp. 249.783.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,93 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,93 99,91
22 Belanja Materai 3000 dan 6000
(Penyediaan Jasa Surat Menyurat)

Pagu : Rp. 33.600.000
Realisasi : Rp. 33.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00