BULAN TF RF TK RK
Januari8,330,007,980,00
Februari16,660,0015,770,00
Maret24,990,0023,560,00
April33,320,0032,150,00
Mei41,650,0039,790,00
Juni49,980,0047,890,00
Juli58,310,0056,290,00
Agustus66,640,0065,230,00
September74,970,0072,680,00
Oktober83,300,0082,730,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.15.01.01.0100
Penyediaan Jasa surat Menyurat


Pagu : Rp. 25.000.000
Realisasi : Rp. 15.522.360
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,46 62,09
2 1.15.01.01.0200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 301.400.000
Realisasi : Rp. 193.850.240
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,38 64,32
3 1.15.01.01.0700
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Pagu : Rp. 131.580.000
Realisasi : Rp. 131.580.000
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
4 1.15.01.01.0800
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Pagu : Rp. 35.800.000
Realisasi : Rp. 35.791.500
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 99,98
5 1.15.01.01.1000
Penyediaan Alat Tulis Kantor


Pagu : Rp. 150.000.000
Realisasi : Rp. 149.331.250
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,93 99,55
6 1.15.01.01.1100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Pagu : Rp. 82.000.000
Realisasi : Rp. 59.435.400
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,94 72,48
7 1.15.01.01.1200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 12.450.500
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 83,00
8 1.15.01.01.1500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 15.000.000
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
9 1.15.01.01.1700
Penyediaan Makanan dan Minuman


Pagu : Rp. 40.000.000
Realisasi : Rp. 35.342.700
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,39 88,36
10 1.15.01.01.1800
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Pagu : Rp. 400.000.000
Realisasi : Rp. 399.606.800
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,03 99,90
11 1.15.01.01.1900
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 643.500.000
Realisasi : Rp. 641.850.000
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,33 99,74

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
(Penyediaan Jasa surat Menyurat)

Pagu : Rp. 9.000.000
Realisasi : Rp. 9.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,83 100,00
2 Belanja Paket/ Pengiriman
(Penyediaan Jasa surat Menyurat)

Pagu : Rp. 16.000.000
Realisasi : Rp. 6.522.360
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,56 40,76
3 Belanja telepon
(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 41.400.000
Realisasi : Rp. 19.013.600
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,53 45,93
4 Belanja listrik
(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 180.000.000
Realisasi : Rp. 96.086.100
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,75 53,38
5 Belanja penambahan daya listrik dan panel listrik
(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 80.000.000
Realisasi : Rp. 78.750.540
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,05 98,44
6 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
(Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan)

Pagu : Rp. 131.580.000
Realisasi : Rp. 131.580.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
7 Belanja peralatan dan bahan pembersih kantor
(Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor)

Pagu : Rp. 35.800.000
Realisasi : Rp. 35.791.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 99,98
8 Belanja ATK Dinas dan UPTD
(Penyediaan Alat Tulis Kantor)

Pagu : Rp. 150.000.000
Realisasi : Rp. 149.331.250
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,93 99,55
9 Belanja cetak
(Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)

Pagu : Rp. 13.000.000
Realisasi : Rp. 13.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Fotocopy Kantor Dinas
(Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)

Pagu : Rp. 69.000.000
Realisasi : Rp. 46.435.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,28 67,30
11 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering
(Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor)

Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 12.450.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 83,00
12 Belanja surat kabar/majalah
(Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan)

Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 15.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
13 Belanja makan dan minum rapat
(Penyediaan Makanan dan Minuman)

Pagu : Rp. 25.000.000
Realisasi : Rp. 24.926.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,52 99,71
14 Belanja makan dan minum tamu
(Penyediaan Makanan dan Minuman)

Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 10.416.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,51 69,44
15 Perjalanan dinas luar daerah
(Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah)

Pagu : Rp. 400.000.000
Realisasi : Rp. 399.606.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,03 99,90
16 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
(Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran)

Pagu : Rp. 643.500.000
Realisasi : Rp. 641.850.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,33 99,74