BULAN TF RF TK RK
Januari5,160,004,630,00
Februari10,740,008,790,00
Maret18,830,0015,030,00
April25,600,0022,980,00
Mei33,460,0030,140,00
Juni44,010,0040,320,00
Juli52,950,0048,560,00
Agustus64,860,0057,250,00
September75,640,0065,870,00
Oktober84,140,0074,850,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.17.01.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 21.600.000
Realisasi : Rp. 10.979.050
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 60,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,86 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,90 50,83
2 1.17.01.01.0600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


Pagu : Rp. 246.480.000
Realisasi : Rp. 144.044.600
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 40,00 50,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,57 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,87 58,44
3 1.17.01.01.0700
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Pagu : Rp. 136.710.000
Realisasi : Rp. 94.195.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,90 68,90
4 1.17.01.01.0800
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 29.985.000
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 55,00 65,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,28 99,95
5 1.17.01.01 1200
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor


Pagu : Rp. 35.000.000
Realisasi : Rp. 33.065.400
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 40,00 50,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,47 94,47
6 1.17.01.01.1500
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Prundang-Undangan


Pagu : Rp. 19.800.000
Realisasi : Rp. 10.770.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 45,00 55,00 65,00 70,00 85,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,36 54,55
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09 54,39
7 1.17.01.01.1600
Penyediaan Bahan logistik Kantor


Pagu : Rp. 22.100.000
Realisasi : Rp. 11.927.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 95,66
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,14 53,97
8 1.17.01.01. 1700
penyediaan makanan dan Minuman


Pagu : Rp. 98.000.000
Realisasi : Rp. 33.234.400
Target Fisik 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 89,18
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,76 33,91
9 1.17.01.01.1800
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Pagu : Rp. 504.000.000
Realisasi : Rp. 492.093.285
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 25,00 30,00 45,00 50,00 65,00 75,00 85,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,48 97,64
10 1.17.01.01.900
Penyediaan jasa Penunjang pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 304.850.000
Realisasi : Rp. 262.350.000
Target Fisik 10,00 15,00 20,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,99 86,06
11 1.17.01.1.1000
Penyediaan alat tulis kantor


Pagu : Rp. 140.000.000
Realisasi : Rp. 135.048.684
Target Fisik 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,58 96,46
12 1.17.17.01.01.1100
penyediaan barang Cetakan dan Penggandaaan


Pagu : Rp. 84.995.000
Realisasi : Rp. 63.651.500
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 25,00 35,00 40,00 55,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,56 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 74,89
13 17.01.01.0200
Penyediaanjasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 410.050.000
Realisasi : Rp. 168.675.400
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35 41,14

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 belanja materai perangko dan benda pos
(Penyediaan Jasa Surat Menyurat)

Pagu : Rp. 6.600.000
Realisasi : Rp. 6.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 90,91
2 belanja paket/pengiriman
(Penyediaan Jasa Surat Menyurat)

Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 4.979.050
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,90 33,19
3 telepon 2 line
(Penyediaanjasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 96.000.000
Realisasi : Rp. 22.028.349
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,91 22,95
4 belanja listrik
(Penyediaanjasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 293.000.000
Realisasi : Rp. 132.794.971
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,13 45,32
5 blanja kawat/faksmili/internet/TV berbayar
(Penyediaanjasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)

Pagu : Rp. 21.050.000
Realisasi : Rp. 13.852.080
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,11 65,81
6 kendaraan roda 4 dan 2
(Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional)

Pagu : Rp. 18.300.000
Realisasi : Rp. 4.269.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,32 23,33
7 penggantian suku cadang kendaraan roda 2 dan 4 sebanyak 3 unit
(Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional)

Pagu : Rp. 25.000.000
Realisasi : Rp. 20.891.100
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,06 83,56
8 BBM
(Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional)

Pagu : Rp. 164.160.000
Realisasi : Rp. 109.621.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,15 66,78
9 belanja STNK roda 4 dan 2
(Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional)

Pagu : Rp. 14.400.000
Realisasi : Rp. 4.295.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,29 29,83
10 ban mobil 4 unit dan ban motor 14 unit
(Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional)

Pagu : Rp. 19.600.000
Realisasi : Rp. 893.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 4,56
11 accu roda 4 dan accu roda 2
(Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional)

Pagu : Rp. 5.020.000
Realisasi : Rp. 4.075.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,73 81,18
12 honorarium PA, PPK SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara Barang,Pengurus barang, Staf pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan barang dan jasa, pejabat penandtangan SPM, Operator Komputer dan Pemeriksa Barang
(Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan)

Pagu : Rp. 136.710.000
Realisasi : Rp. 94.195.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,90 68,90
13 belanja pralatan kebersihan dan bahan pembersih
(Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor)

Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 29.985.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,28 99,95
14 Belanja Alat Tulis Kantor
(Penyediaan alat tulis kantor)

Pagu : Rp. 140.000.000
Realisasi : Rp. 135.048.684
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,58 96,46
15 buu kuitansi,buku kuitansi pihak ke3,blano ssp,buku disposisi,buku memo, spm dan buku nota pembayaran
(penyediaan barang Cetakan dan Penggandaaan)

Pagu : Rp. 41.495.000
Realisasi : Rp. 22.845.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,98 55,05
16 14.000 lembar perbulan
(penyediaan barang Cetakan dan Penggandaaan)

Pagu : Rp. 43.500.000
Realisasi : Rp. 40.806.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,25 93,81
17 belanja alat listrik
(Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor)

Pagu : Rp. 35.000.000
Realisasi : Rp. 33.065.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,47 94,47
18 belanja surat kabar
(Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Prundang-Undangan)

Pagu : Rp. 10.800.000
Realisasi : Rp. 10.770.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,83 99,72
19 belanja pengaadaaan buku/perpustakaan
(Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Prundang-Undangan)

Pagu : Rp. 9.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 belanja bahan bakar minyak
(Penyediaan Bahan logistik Kantor)

Pagu : Rp. 2.100.000
Realisasi : Rp. 316.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,05 15,05
21 belanja pengisian ulang air galon
(Penyediaan Bahan logistik Kantor)

Pagu : Rp. 3.600.000
Realisasi : Rp. 1.628.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,22 45,22
22 belanja logistik rumah tangga
(Penyediaan Bahan logistik Kantor)

Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 9.983.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,59 99,83
23 publikasi
(Penyediaan Bahan logistik Kantor)

Pagu : Rp. 6.400.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 snack rapat dan makan minum rapat
(penyediaan makanan dan Minuman)

Pagu : Rp. 76.800.000
Realisasi : Rp. 19.640.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 25,57
25 makan minum tamu
(penyediaan makanan dan Minuman)

Pagu : Rp. 21.200.000
Realisasi : Rp. 13.594.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,12 64,12
26 belanja perjalanan dinas
(Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah)

Pagu : Rp. 504.000.000
Realisasi : Rp. 492.093.285
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,48 97,64
27 honor dopir,operator mobil bioskop,jasa kebersihan kantor/cleaning cervis dan jasa keamanan kantor
(Penyediaan jasa Penunjang pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran)

Pagu : Rp. 304.850.000
Realisasi : Rp. 262.350.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,99 86,06