BULAN TF RF TK RK
Januari5,900,005,900,00
Februari11,790,0011,790,00
Maret38,950,0038,950,00
April44,840,0044,840,00
Mei50,740,0050,740,00
Juni64,600,0064,600,00
Juli70,490,0070,490,00
Agustus76,390,0076,390,00
September82,290,0082,290,00

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.19.03.02.1000.
Pengadaan Meubelair


Pagu : Rp. 61.905.000
Realisasi : Rp. 60.546.061
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,91
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,80
2 1.19.03.02.2200.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 715.000
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 2,38
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 2,38
3 1.19.03.02.2400.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Pagu : Rp. 500.220.000
Realisasi : Rp. 289.739.800
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,43 57,92
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,43 57,92
4 1.19.03.02.2800.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 7.286.000
Target Fisik 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,91 36,43
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,91 36,43
5 1.19.03.02.9935.
Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan


Pagu : Rp. 165.300.000
Realisasi : Rp. 128.074.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 99,44
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 77,48
6 1.19.03.02.9936.
Pengadaan Peralatan Korsik


Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik
Keuangan

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
(Pengadaan Meubelair)

Pagu : Rp. 1.230.000
Realisasi : Rp. 1.230.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 Biaya Fotocopy
(Pengadaan Meubelair)

Pagu : Rp. 675.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Pengadaan Meja Kerja
(Pengadaan Meubelair)

Pagu : Rp. 13.000.000
Realisasi : Rp. 12.903.295
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,26
4 Pengadaan Kursi Kerja
(Pengadaan Meubelair)

Pagu : Rp. 8.500.000
Realisasi : Rp. 8.392.610
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,74
5 Pengadaan Tempat Tidur
(Pengadaan Meubelair)

Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 9.908.520
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,09
6 Pengadaan Sofa
(Pengadaan Meubelair)

Pagu : Rp. 12.500.000
Realisasi : Rp. 12.375.382
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00
7 Pengadaan Rak
(Pengadaan Meubelair)

Pagu : Rp. 6.000.000
Realisasi : Rp. 5.863.468
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,72
8 Pengadaan Lemari Buku
(Pengadaan Meubelair)

Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 9.872.786
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,73
9 Belanja Perawatan Gedung
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor)

Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 715.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 2,38
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 2,38
10 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional)

Pagu : Rp. 46.000.000
Realisasi : Rp. 19.050.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 41,41
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 41,41
11 Belanja Suku Cadang
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional)

Pagu : Rp. 54.000.000
Realisasi : Rp. 50.594.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,36 93,69
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,36 93,69
12 Belanja Bahan Bakar Minyak
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional)

Pagu : Rp. 342.720.000
Realisasi : Rp. 200.926.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,43 58,63
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,43 58,63
13 Belanja STNK
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional)

Pagu : Rp. 14.500.000
Realisasi : Rp. 7.814.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,16 53,90
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,16 53,90
14 Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional)

Pagu : Rp. 32.000.000
Realisasi : Rp. 7.707.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,08 24,08
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,08 24,08
15 Belanja Accu
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional)

Pagu : Rp. 11.000.000
Realisasi : Rp. 3.648.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15 33,16
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15 33,16
16 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor)

Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 7.286.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,91 36,43
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,91 36,43
17 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
(Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan)

Pagu : Rp. 1.120.000
Realisasi : Rp. 1.120.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
18 Belanja Dokumentasi
(Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan)

Pagu : Rp. 250.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Biaya Fotocopy
(Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan)

Pagu : Rp. 675.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Pengadaan Senjata Api
(Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan)

Pagu : Rp. 85.755.000
Realisasi : Rp. 67.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,13
21 Pengadaan Perisai/Tameng
(Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan)

Pagu : Rp. 74.400.000
Realisasi : Rp. 57.350.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,08
22 Pengadaan Pentungan
(Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan)

Pagu : Rp. 3.100.000
Realisasi : Rp. 2.604.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00