BELANJA LANGSUNG Rp. 32,515,330,700
REALISASI BELANJA LANGSUNG Rp. 16,072,928,626
49.43 %
dr. Lucia Shinta Silalahi 082185611688
Direktur
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 25,251,852,204
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
BULAN TF RF TK RK
Januari0,000,000,000,00
Februari1,270,001,210,00
Maret7,430,007,430,00
April13,290,0013,290,00
Mei20,310,0020,310,00
Juni27,970,0027,970,00
Juli37,960,0037,960,00
Agustus44,580,0044,590,00
September51,440,0051,440,00
Oktober56,550,0056,550,00
November72,5228,2772,5227,65
Desember100,0065,88100,0049,43

Belanja Tidak Langsung

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.02.02.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 6.206.539.000
Realisasi : Rp. 4.126.666.184
Target Fisik 0,00 0,34 8,60 13,19 21,92 28,09 35,16 40,34 45,71 49,95 70,82 100,00
Keuangan 0,00 0,34 8,60 13,19 21,92 28,09 35,16 40,37 45,71 49,95 70,82 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,12 99,45
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,07 66,49
2 1.02.02.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pagu : Rp. 7.290.339.200
Realisasi : Rp. 1.770.735.382
Target Fisik 0,00 0,00 7,59 15,18 22,76 30,60 40,24 47,89 57,89 68,10 83,43 100,00
Keuangan 0,00 0,00 7,59 15,18 22,76 30,60 40,24 47,89 57,89 68,10 83,43 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,04 26,12
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 24,29
3 1.02.02.03
Peningkatan Disiplin Aparatur


Pagu : Rp. 540.515.000
Realisasi : Rp. 514.977.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 3,20 3,70 44,17 74,56 74,56 74,56 57,23 76,20 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 3,20 3,70 44,17 74,56 74,56 74,56 57,23 76,20 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,24 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,23 95,28
4 1.02.02.23
Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Pagu : Rp. 7.663.987.500
Realisasi : Rp. 5.188.701.496
Target Fisik 0,00 5,11 9,76 14,67 20,24 25,19 34,56 39,38 45,16 46,80 55,79 100,00
Keuangan 0,00 4,86 9,76 14,67 20,24 25,19 34,56 39,38 45,16 46,80 55,79 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,15 98,73
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,82 67,70
5 1.02.02.26
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata


Pagu : Rp. 9.431.350.000
Realisasi : Rp. 3.250.449.123
Target Fisik 0,00 0,00 6,06 13,07 20,17 28,51 37,53 45,65 53,26 61,29 77,93 100,00
Keuangan 0,00 0,00 6,06 13,07 20,17 28,51 37,53 45,65 53,26 61,29 77,93 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,99 41,13
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,02 34,46
6 1.02.02.27
Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata


Pagu : Rp. 1.382.600.000
Realisasi : Rp. 1.221.398.941
Target Fisik 0,00 0,00 0,77 1,70 8,04 18,97 45,90 56,07 56,46 46,76 76,91 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,77 1,70 8,04 18,97 45,90 56,07 56,46 46,76 76,91 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 98,19
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,72 88,34

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.02.02.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 8.400.000
Realisasi : Rp. 4.201.800
Target Fisik 0,00 0,00 12,50 13,10 13,32 26,30 26,89 26,89 47,24 47,85 71,43 100,00
Keuangan 0,00 0,00 12,50 13,10 13,32 26,30 26,89 26,89 47,24 47,85 71,43 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,57 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,64 50,02
2 1.02.02.01.0200
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Pagu : Rp. 2.617.000.000
Realisasi : Rp. 1.104.868.253
Target Fisik 0,00 0,00 11,62 15,85 20,27 25,02 29,09 32,34 34,80 37,27 65,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 11,62 15,85 20,27 25,02 29,09 32,34 34,80 37,27 65,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 98,85
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 42,22
3 1.02.02.01.0600
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional


Pagu : Rp. 433.464.000
Realisasi : Rp. 255.073.550
Target Fisik 0,00 0,00 6,30 10,63 14,18 22,27 29,09 30,60 34,72 33,13 65,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 6,30 10,63 14,18 22,27 29,09 30,60 34,72 33,13 65,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,85
4 1.02.02.01.0700
Penyediaan jasa administrasi keuangan


Pagu : Rp. 280.440.000
Realisasi : Rp. 230.120.000
Target Fisik 0,00 0,00 12,50 19,22 26,89 33,16 40,80 47,07 54,55 60,82 70,41 100,00
Keuangan 0,00 0,00 12,50 19,22 26,89 33,16 40,80 47,07 54,55 60,82 70,41 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 82,06
5 1.02.02.01.0800
Penyediaan jasa kebersihan kantor


Pagu : Rp. 640.800.000
Realisasi : Rp. 636.407.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 4,35 31,41 42,82 49,56 56,31 67,68 74,42 84,71 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 4,35 31,41 42,82 49,56 56,31 67,68 74,42 84,71 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,81 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,83 99,31
6 1.02.02.01.0900
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


Pagu : Rp. 509.000.000
Realisasi : Rp. 445.441.077
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 3,61 6,82 14,90 36,94 47,48 58,20 58,51 69,25 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 3,61 6,82 14,90 36,94 47,48 58,20 58,51 69,25 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,58 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,70 87,51
7 1.02.02.01.1000
Penyediaan alat tulis kantor


Pagu : Rp. 126.000.000
Realisasi : Rp. 121.869.000
Target Fisik 0,00 0,00 15,36 23,67 32,00 40,16 48,49 56,77 71,72 80,06 87,53 100,00
Keuangan 0,00 0,00 15,36 23,67 32,00 40,16 48,49 56,77 71,72 80,06 87,53 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,10 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,06 96,72
8 1.02.02.01.1100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Pagu : Rp. 341.500.000
Realisasi : Rp. 308.847.000
Target Fisik 0,00 0,00 7,16 9,17 19,85 19,85 27,02 37,18 41,74 53,09 74,04 100,00
Keuangan 0,00 0,00 7,16 9,17 19,85 19,85 27,02 37,81 41,74 53,09 74,04 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,76 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,70 90,44
9 1.02.02.01.1200
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Pagu : Rp. 50.000.000
Realisasi : Rp. 49.943.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 29,99 29,99 50,00 50,00 50,00 80,99 99,89 99,89 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 29,99 29,99 50,00 50,00 50,00 80,99 99,89 99,89 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 99,89
10 1.02.02.01.1400
Penyediaan peralatan rumah tangga


Pagu : Rp. 150.500.000
Realisasi : Rp. 126.615.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 65,91 65,91 65,91 65,91 65,91 65,91 80,46 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 65,91 65,91 65,91 65,91 65,91 65,91 80,46 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,24 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,91 84,13
11 1.02.02.01.1500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan


Pagu : Rp. 44.940.000
Realisasi : Rp. 41.106.578
Target Fisik 0,00 0,00 5,61 11,65 17,69 23,73 29,77 34,07 53,39 61,33 78,17 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,61 11,65 17,69 23,73 29,77 34,07 53,39 61,33 78,17 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,34 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,33 91,47
12 1.02.02.01.1600
Penyediaan bahan logistik kantor


Pagu : Rp. 180.780.000
Realisasi : Rp. 101.936.250
Target Fisik 0,00 0,00 12,31 13,58 14,94 22,40 29,27 40,27 42,91 44,56 69,78 100,00
Keuangan 0,00 0,00 12,31 13,58 14,94 22,40 29,27 40,27 42,91 44,56 69,78 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,52 97,74
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,57 56,39
13 1.02.02.01.1700
Penyediaan Makanan dan minuman


Pagu : Rp. 397.160.000
Realisasi : Rp. 312.270.000
Target Fisik 0,00 0,00 5,86 9,02 11,92 16,63 34,66 42,69 47,65 61,87 76,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,86 9,02 11,92 16,63 34,66 42,69 47,65 61,87 76,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,32 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,78 78,63
14 1.02.02.01.1800
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Pagu : Rp. 322.355.000
Realisasi : Rp. 304.860.326
Target Fisik 0,00 6,50 20,85 32,38 41,10 49,27 49,27 52,88 56,89 62,67 76,33 100,00
Keuangan 0,00 6,50 20,85 32,38 41,10 49,27 49,27 52,88 56,89 62,67 76,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,88 94,57
15 1.02.02.01.6900
Penyediaan Jasa loundry


Pagu : Rp. 104.200.000
Realisasi : Rp. 83.107.150
Target Fisik 0,00 0,00 6,63 10,18 18,46 26,98 30,92 35,49 40,13 43,05 66,52 100,00
Keuangan 0,00 0,00 6,63 10,18 18,46 26,98 30,92 35,49 40,13 43,05 66,52 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,99 79,76
16 1.02.02.02.0700
Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Pagu : Rp. 190.000.000
Realisasi : Rp. 174.525.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,75 78,75 78,75 78,75 79,37 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,75 78,75 78,75 78,75 79,37 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,76 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,75 91,86
17 1.02.02.02.0705
Pembangunan garasi RSUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 400.000.000
Realisasi : Rp. 366.589.750
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 49,74 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 49,74 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,55 99,71
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 91,65
18 1.02.02.02.0924
Pengadaan peralatan Kantor


Pagu : Rp. 318.600.000
Realisasi : Rp. 307.030.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,79 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,77 96,37
19 1.02.02.02.2800
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Pagu : Rp. 200.000.000
Realisasi : Rp. 198.272.030
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,14
20 1.02.02.02.4106
Pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Provinsi Bangka Belitung


Pagu : Rp. 2.149.871.200
Realisasi : Rp. 54.920.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 4,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 2,55
21 1.02.02.02.4107
Pembangunan Instalasi Sumur Bor Rumah Sakit


Pagu : Rp. 1.023.268.000
Realisasi : Rp. 50.825.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 5,95
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 4,97
22 1.02.02.02.4108
pembangunan gedung penunjang lainnya (BDRS) RS Provinsi


Pagu : Rp. 650.000.000
Realisasi : Rp. 618.573.602
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 27,82 27,82 61,41 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 27,82 27,82 61,41 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,55 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,54 95,17
23 1.02.02.02.9969
Lanjutan pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Prov Kep. Babel


Pagu : Rp. 2.358.600.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik
Keuangan
24 1.02.02.03.0200
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Pagu : Rp. 520.515.000
Realisasi : Rp. 494.977.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,02 73,58 73,58 73,58 55,59 75,29 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,02 73,58 73,58 73,58 55,59 75,29 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,59 95,09
25 1.02.02.03.2500
Fasilitasi dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender


Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 20.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 86,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 86,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
26 1.02.02.23.0700
Persiapan penilaian akreditasi rumah sakit


Pagu : Rp. 424.937.500
Realisasi : Rp. 391.651.496
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 16,42 18,46 29,64 29,64 40,00 50,79 72,90 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 16,42 18,46 29,64 29,64 40,00 50,79 72,90 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,48 95,43
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,83 92,17
27 1.02.02.23.2600
peningkatan pelayanan rumah sakit


Pagu : Rp. 7.239.050.000
Realisasi : Rp. 4.797.050.000
Target Fisik 0,00 5,41 10,33 15,53 20,46 25,59 34,85 39,95 45,46 46,57 54,79 100,00
Keuangan 0,00 5,14 10,33 15,53 20,46 25,59 34,85 39,95 45,46 46,57 54,79 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,43 98,93
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,05 66,27
28 1.02.02.26.1800
Pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit


Pagu : Rp. 463.225.000
Realisasi : Rp. 461.170.674
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,30 25,00 53,82 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,30 25,00 53,82 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 99,56
29 1.02.02.26.1900
pengadaan obat obatan dan perbekalan kesehatan


Pagu : Rp. 2.397.910.000
Realisasi : Rp. 2.156.303.265
Target Fisik 0,00 0,00 0,18 0,29 3,46 12,07 22,99 28,74 31,62 33,41 59,21 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,18 0,29 3,46 12,07 22,99 28,74 31,62 33,41 59,21 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,49 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62 89,92
30 1.02.02.26.2100
Pengadaan Meubelair Rumah Sakit


Pagu : Rp. 80.290.000
Realisasi : Rp. 78.899.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,27 99,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,27 99,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,26 98,77
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,27 98,27
31 1.02.02.26.2300
Review DED Gedung Dapur,gedung laundry,dan gedung jenazah rumah sakit


Pagu : Rp. 450.000.000
Realisasi : Rp. 189.571.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,78
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,13
32 1.02.02.26.2400
Pembangunan gedung dapur rumah sakit


Pagu : Rp. 2.150.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik
Keuangan
33 1.02.02.26.2500
Pembangunan gedung laundry rumah sakit


Pagu : Rp. 1.550.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik
Keuangan
34 1.02.02.26.2600
Pembangunan gedung jenazah rumah sakit


Pagu : Rp. 1.850.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik
Keuangan
35 1.02.02.26.3800
Sosialisasi dan bimbingan teknis pegawai rumah sakit


Pagu : Rp. 489.925.000
Realisasi : Rp. 364.505.184
Target Fisik 0,00 0,00 2,41 23,57 31,49 36,71 43,52 58,50 59,37 70,38 80,19 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,41 23,57 31,49 36,71 43,52 58,50 59,37 70,38 80,19 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,54 99,94
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,50 74,40
36 1.02.02.27.0100
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit


Pagu : Rp. 239.250.000
Realisasi : Rp. 202.931.601
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,65 21,65 21,65 38,41 66,70 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,65 21,65 21,65 38,41 66,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,37 89,55
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,41 84,82
37 1.02.02.27.0200
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik rumah sakit


Pagu : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 99.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00
38 1.02.02.27.1600
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit


Pagu : Rp. 146.750.000
Realisasi : Rp. 145.879.610
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,41
39 1.02.02.27.1700
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit


Pagu : Rp. 500.000.000
Realisasi : Rp. 433.224.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 10,56 37,69 71,37 87,87 87,87 52,72 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 10,56 37,69 71,37 87,87 87,87 52,72 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,70 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,72 86,64
40 1.02.02.27.1800
Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah


Pagu : Rp. 166.600.000
Realisasi : Rp. 117.865.730
Target Fisik 0,00 0,00 6,41 14,13 17,33 26,60 29,81 35,01 38,21 39,18 64,59 100,00
Keuangan 0,00 0,00 6,41 14,13 17,33 26,60 29,81 35,01 38,21 39,18 64,59 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 70,75
41 1.02.02.27.2500
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan air minum rumah sakit


Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 29.535.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 98,45 98,45 98,45 98,45 98,45 98,45 99,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 98,45 98,45 98,45 98,45 98,45 98,45 99,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,50 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,45 98,45
42 1.02.02.27.2600
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi oksigen sentral


Pagu : Rp. 200.000.000
Realisasi : Rp. 192.963.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,75 24,75 24,75 59,88 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,75 24,75 24,75 59,88 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,80 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,75 96,48

Kuasa Pengguna Anggaran

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
dr. Lucia Shinta Silalahi

Direktur
Target Fisik 0,00 1,65 2,22 3,41 4,69 8,06 8,06 8,84 8,90 10,33 11,59 66,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,27 65,88
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,65 49,43

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Irwanto, SH

Kasubbag Umum dan Informasi
Target Fisik 0,00 8,86 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 12,27 12,27 12,47 12,47 99,98
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,52 99,38
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,42 59,23
2
Yurzali, SH

Kasubbag Kepegawaian
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 77,14
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,80 77,14
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,52 52,37
3
Feriandy, S.STP, Msi

Kasie Sarana Non Medis
Target Fisik 0,00 0,00 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,82 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,87 90,32
4
Susi Nurbani, SST

Kasie Rawat Jalan dan Intensive
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 16,44
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 16,22
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,21 11,05
5
Riska Febriyanti, S.Si.,Apt

Kasie Penunjang Medis
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,84 16,84 31,74
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,11 31,74
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,18 28,54
6
Fiany Dharyanti, S.Kep, Ners

Kasie Rawat Inap dan Intensive
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 16,53 28,34 28,34 28,34 28,34 28,34 28,34 28,34 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,22 99,98
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,18 89,10
7
Darmoris, SKM.,Mkes

Kasie Sarana Medis
Target Fisik 0,00 1,35 2,01 2,23 5,14 5,14 5,14 8,26 8,26 8,26 8,26 21,26
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,94 21,25
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,36 18,94
8
dr. Haviza

Kabid Keperawatan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 32,11 32,11 32,11 32,65 32,65 44,47 99,59
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,27 99,44
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,41 91,18