BELANJA LANGSUNG Rp. 25,253,514,750
REALISASI BELANJA LANGSUNG Rp. 21,653,528,578
85.74 %
Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si 0717437442
Kepala Dinas
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 4,988,669,797
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 2,153,612,970
43.17 %
BULAN TF RF TK RK
Januari0,730,000,250,00
Februari1,550,001,380,00
Maret8,310,003,800,00
April16,950,0012,540,00
Mei19,630,0017,230,00
Juni22,270,0021,140,00
Juli35,730,0026,320,00
Agustus44,150,0030,540,00
September54,400,0040,230,00
Oktober75,620,0067,940,00
November91,9447,6986,9934,77
Desember100,0095,9799,9785,74

Belanja Tidak Langsung

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.07.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 1.564.800.000
Realisasi : Rp. 1.365.956.881
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 89,98 99,48
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,90 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,37 87,29
2 1.07.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pagu : Rp. 521.444.000
Realisasi : Rp. 398.603.850
Target Fisik 5,00 10,00 21,26 28,50 43,74 61,22 73,09 81,22 84,35 87,48 93,74 100,00
Keuangan 0,00 10,00 21,26 30,00 43,74 66,84 74,96 81,22 84,35 87,48 93,74 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,05 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 76,44
3 1.07.01.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pagu : Rp. 87.010.000
Realisasi : Rp. 83.410.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 15,00 25,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,86 95,86
4 1.07.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pagu : Rp. 320.435.000
Realisasi : Rp. 305.519.950
Target Fisik 9,17 14,17 25,00 25,83 31,65 45,83 76,69 86,69 95,86 96,69 98,35 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 26,66 31,65 58,35 76,69 86,69 89,19 91,68 94,17 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,37 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,13 95,35
5 1.07.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Pagu : Rp. 14.780.000
Realisasi : Rp. 11.030.000
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 45,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,63
6 1.07.01.15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


Pagu : Rp. 251.336.250
Realisasi : Rp. 195.140.997
Target Fisik 7,12 22,17 35,90 43,20 51,19 57,67 63,99 71,69 76,41 84,60 93,16 100,00
Keuangan 11,71 20,44 37,90 42,62 51,19 59,75 66,07 72,56 76,41 81,13 93,16 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,18 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,81 77,64
7 1.07.01.16
Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


Pagu : Rp. 122.704.000
Realisasi : Rp. 83.150.000
Target Fisik 10,00 15,00 25,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 95,00 100,00
Keuangan 10,00 15,00 25,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,27 72,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,10 67,76
8 1.07.01.17
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


Pagu : Rp. 428.095.000
Realisasi : Rp. 390.969.900
Target Fisik 4,90 7,52 18,89 30,91 51,18 70,70 77,48 83,83 89,08 93,33 97,07 100,00
Keuangan 4,90 7,52 13,39 28,09 43,94 68,66 73,85 79,07 89,41 92,33 96,09 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,61 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,96 91,33
9 1.07.01.18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


Pagu : Rp. 12.619.702.500
Realisasi : Rp. 11.542.837.100
Target Fisik 0,00 0,24 9,06 23,29 23,86 24,55 47,21 60,48 74,39 83,00 89,40 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 14,23 19,13 21,68 25,68 30,70 48,81 73,12 94,40 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,60 92,21
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,96 91,47
10 1.07.01.19
Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas


Pagu : Rp. 9.323.208.000
Realisasi : Rp. 7.276.909.900
Target Fisik 0,00 0,00 1,79 3,57 5,36 7,15 8,93 10,72 17,87 62,15 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 1,79 3,57 5,36 7,15 12,51 14,30 14,30 55,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,62 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,05 78,05

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.07.01.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 6.600.000
Realisasi : Rp. 6.123.824
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 85,00 93,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,51 92,79
2 1.07.01.01.0200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 154.000.000
Realisasi : Rp. 101.631.142
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,19 65,99
3 1.07.01.01.0700
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Pagu : Rp. 127.260.000
Realisasi : Rp. 127.260.000
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
4 1.07.01.01.0800
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Pagu : Rp. 33.000.000
Realisasi : Rp. 29.704.000
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,69 90,01
5 1.07.01.01.0900
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Pagu : Rp. 57.000.000
Realisasi : Rp. 54.908.500
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,74 96,33
6 1.07.01.01.1000
Penyediaan Alat Tulis Kantor


Pagu : Rp. 80.990.000
Realisasi : Rp. 80.158.500
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,13 98,97
7 1.07.01.01.1100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Pagu : Rp. 69.990.000
Realisasi : Rp. 32.624.200
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,36 46,61
8 1.07.01.01.1200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


Pagu : Rp. 13.150.000
Realisasi : Rp. 4.725.000
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,11 35,93
9 1.07.01.01.1300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Pagu : Rp. 101.990.000
Realisasi : Rp. 96.190.000
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,39 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,93 94,31
10 1.07.01.01.1500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 13.071.000
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,66 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,33 87,14
11 1.07.01.01.1600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Pagu : Rp. 16.520.000
Realisasi : Rp. 7.652.000
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,11 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,90 46,32
12 1.07.01.01.1700
Penyediaan Makanan dan Minuman


Pagu : Rp. 95.000.000
Realisasi : Rp. 35.672.000
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,45 37,55
13 1.07.01.01.1800
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


Pagu : Rp. 494.000.000
Realisasi : Rp. 475.936.715
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,32 96,34
14 1.07.01.01.1900
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 300.300.000
Realisasi : Rp. 300.300.000
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,23 100,00
15 1.07.01.02.0500
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Pagu : Rp. 195.084.000
Realisasi : Rp. 186.570.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 26,00 50,00 80,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 15,00 30,00 50,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 95,64
16 1.07.01.02.2400
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Pagu : Rp. 326.360.000
Realisasi : Rp. 212.033.850
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,43 64,97
17 1.07.01.03.0200
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Pagu : Rp. 87.010.000
Realisasi : Rp. 83.410.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 15,00 25,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,86 95,86
18 1.07.01.05.0100
Pendidikan dan Pelatihan formal


Pagu : Rp. 53.030.000
Realisasi : Rp. 51.995.150
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,06 98,05
19 1.07.01.05.9932
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama Dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)


Pagu : Rp. 267.405.000
Realisasi : Rp. 253.524.800
Target Fisik 10,00 15,00 25,00 25,00 30,00 45,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 25,00 26,00 30,00 60,00 80,00 90,00 92,00 94,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 94,81
20 1.07.01.06.0100
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Pagu : Rp. 14.780.000
Realisasi : Rp. 11.030.000
Target Fisik 5,00 10,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 45,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,63
21 1.07.01.15.0300
Rapat Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (RAKORNIS)


Pagu : Rp. 57.750.000
Realisasi : Rp. 24.710.000
Target Fisik 5,00 50,00 80,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 25,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,79
22 1.07.01.15.0800
Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Pagu : Rp. 150.000.000
Realisasi : Rp. 148.824.097
Target Fisik 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,40 99,22
23 1.07.01.15.1700
Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


Pagu : Rp. 43.586.250
Realisasi : Rp. 21.606.900
Target Fisik 0,00 10,00 15,00 20,00 25,00 28,00 30,00 40,00 50,00 80,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 10,00 25,00 40,00 42,00 45,00 50,00 60,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,57
24 1.07.01.16.0500
Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi


Pagu : Rp. 122.704.000
Realisasi : Rp. 83.150.000
Target Fisik 10,00 15,00 25,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 95,00 100,00
Keuangan 10,00 15,00 25,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,27 72,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,10 67,76
25 1.07.01.17.0500
Kegiatan Pengedalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya


Pagu : Rp. 68.960.000
Realisasi : Rp. 68.240.000
Target Fisik 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00 100,00
Keuangan 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,70 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,70 98,96
26 1.07.01.17.1500
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan


Pagu : Rp. 54.605.000
Realisasi : Rp. 54.505.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,58 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,58 99,82
27 1.07.01.17.2601
Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan


Pagu : Rp. 86.860.000
Realisasi : Rp. 69.653.300
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 25,00 50,00 95,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 95,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,81 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,15 80,19
28 1.07.01.17.2700
Penilaian Penghargaan WAHANA TATA NUGRAHA Tingkat Provinsi


Pagu : Rp. 29.520.000
Realisasi : Rp. 26.236.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 50,00 75,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 40,00 55,00 75,00 85,00 95,00 95,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,98 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,88 88,88
29 1.07.01.17.3001
Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Darat


Pagu : Rp. 62.300.000
Realisasi : Rp. 55.440.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 50,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,26 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,65 88,99
30 1.07.01.17.3601
Survei dan Inventarisasi KKOP Bandara


Pagu : Rp. 56.030.000
Realisasi : Rp. 51.191.600
Target Fisik 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 65,00 75,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,63 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,64 91,36
31 1.07.01.17.4200
Pengawasan dan Pengendalian angkutan hari besar keagamaan


Pagu : Rp. 69.820.000
Realisasi : Rp. 65.704.000
Target Fisik 10,00 15,00 30,00 30,00 35,00 35,00 50,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 10,00 15,00 35,00 35,00 35,00 35,00 40,00 50,00 85,00 85,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,37 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,06 94,10
32 1.07.01.18.3900
Pekerjaan Penimbunan tanah didaerah landas pacu bandara H.AS. Hanandjoeddin


Pagu : Rp. 10.924.322.500
Realisasi : Rp. 10.903.806.200
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 25,00 25,00 25,00 50,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 15,00 20,00 22,00 25,00 30,00 50,00 75,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,85 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,81 99,81
33 1.07.01.18.4700
Pembangunan Jembatan Timbang Provinsi Bangka Belitung (studi kelayakan)


Pagu : Rp. 300.000.000
Realisasi : Rp. 283.877.900
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 30,00 45,00 50,00 75,00 95,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 65,00 95,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,55 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 94,63
34 1.07.01.18.5100
Pembangunan Tugu Laka Lantas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 204.020.000
Realisasi : Rp. 161.811.000
Target Fisik 0,00 15,00 25,00 50,00 75,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,31
35 1.07.01.18.5200
DED Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir


Pagu : Rp. 208.350.000
Realisasi : Rp. 193.342.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 15,00 25,00 40,00 75,00 85,00 95,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 15,00 25,00 50,00 75,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,80
36 1.07.01.18.5401
SID dan DED Pelabuhan Pulau Nasik Mendanau


Pagu : Rp. 420.630.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 1.07.01.18.5500
Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Pengerukan Pelabuhan Manggar


Pagu : Rp. 138.360.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 1.07.01.18.5600
DED Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Batu


Pagu : Rp. 424.020.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 1.07.01.19.1500
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Bangka


Pagu : Rp. 1.444.780.000
Realisasi : Rp. 1.436.922.000
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 50,00 75,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 35,00 40,00 40,00 55,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,82 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,62 99,46
40 1.07.01.19.1600
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Belitung


Pagu : Rp. 1.887.308.000
Realisasi : Rp. 1.880.179.900
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 50,00 75,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 35,00 40,00 40,00 55,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,88 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,82 99,62
41 1.07.01.19.1700
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Ruas Jalan Pelepas


Pagu : Rp. 5.991.120.000
Realisasi : Rp. 3.959.808.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,09

Kuasa Pengguna Anggaran

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Drs. H. A. Huzarni Rani. M.Si

Kepala Dinas
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,79 0,79 2,65 2,65 2,65 96,38
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,69 95,97
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,77 85,74

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Machdalena, S.AP, MM

Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,19 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,02 84,58
2
Sarwo Edi Wibowo, SE

Pengawas Transportasi Udara
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,85 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,05 98,91
3
YOVAL EKA PUTRA, SH

STAF DINAS PERHUBUNGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,88 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,59 76,99
4
N.A. FITY FIRAWATI OSCAR

Kasubag Perencanaan dan Pusat Data
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,30 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,28
5
ALFIAN ZULKARNAIN, ST, ME

KEPALA SEKSI KEPELABUHAN DAN PENGERUKAN DINAS PERHUBUNGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,18
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6
DENDY BASTIAN, S.SIT, M.M.

PENGAWAS KESELAMATAN ANGKUTAN DARAT DINAS PERHUBUNGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 94,81
7
REALITA INDRIANI S.E, M.M

PENGAWAS SISTEM TRANSPORTASI DARAT DINAS PERHUBUNGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,86 95,86
8
ANDI HENDRATA, A.MTrU, M.M

ANALIS TRANSPORTASI LAUT DINAS PERHUBUNGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,58 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,58 99,82
9
MUHAMAD ALI AKBAR, SH, M.M

KASI KESELAMATAN PELAYARAN DAN LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,54
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10
TONY SUPRIATNA, S.AP

STAF DINAS PERHUBUNGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,30
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,61 98,30
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,97 97,68
11
ERWIN ANSORY, SE.

KEPALA SEKSI ASDP DINAS PERHUBUNGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,22 40,22 40,22 80,44 80,44 80,44 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,08 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,83 85,03
12
SETIAWAN S.Si.T.

PERENCANA SISTEM TRANPORTASI DARAT DINAS PERHUBUNGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,25 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,47 88,95
13
WIRATNO, S.SiT

STAF DINAS PERHUBUNGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,18 73,18 73,18 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,57 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,58 95,44
14
DEDHE, SE

PENGAWAS TRANSPORTASI UDARA DINAS PERHUBUNGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,81 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81 72,58
15
RUNNAIDISARAGIH, ST.

KASI KEAMANAN & ANGKUTAN UDARA DINAS PERHUBUNGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,85 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,81 99,81
16
PANJI UTAMA, SH

KEPALA SEKSI KESELAMATAN DAN FASILITAS BANDAR UDARA DINAS PERHUBUNGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,39 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,40 91,66