BELANJA LANGSUNG Rp. 82,586,117,440
REALISASI BELANJA LANGSUNG Rp. 68,389,627,885
82.81 %
Ir. H. Syahrudin,M.Si 08117176504
Sekretaris Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 37,065,905,802
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
BULAN TF RF TK RK
Januari4,270,004,470,00
Februari7,820,007,220,00
Maret13,540,0012,740,00
April18,600,0017,790,00
Mei22,860,0021,970,00
Juni27,860,0027,010,00
Juli32,100,0031,240,00
Agustus36,510,0035,500,00
September41,760,0040,760,00
Oktober47,830,0047,030,00
November82,8068,3964,4651,47
Desember100,0096,30100,0082,81

Belanja Tidak Langsung

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.02.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pagu : Rp. 194.925.000
Realisasi : Rp. 188.773.900
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,23 46,70 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,52 45,80 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,75 99,99
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,78 96,84
2 1.20.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 31.270.765.000
Realisasi : Rp. 28.068.656.546
Target Fisik 6,61 11,58 21,06 29,08 35,69 42,53 45,73 51,81 59,93 69,32 80,16 100,00
Keuangan 5,91 10,88 20,33 28,40 34,90 41,75 44,94 50,99 59,05 68,21 78,90 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 99,88
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,72 89,76
3 1.20.03.016.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Pagu : Rp. 4.894.475.000
Realisasi : Rp. 4.298.674.993
Target Fisik 0,00 1,66 2,69 11,39 17,83 21,83 43,63 48,76 56,11 66,13 72,04 100,00
Keuangan 0,00 1,45 2,49 10,72 16,43 21,03 42,66 45,52 52,79 64,75 68,81 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,45 97,21
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,57 87,83
4 1.20.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pagu : Rp. 44.811.222.440
Realisasi : Rp. 34.638.487.446
Target Fisik 3,21 6,05 9,81 12,53 15,02 18,97 22,13 25,41 28,55 31,80 86,39 100,00
Keuangan 4,08 5,45 8,88 11,60 14,09 18,04 21,20 24,48 27,71 31,28 53,87 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,09 94,02
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,67 77,30
5 1.20.03.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pagu : Rp. 1.159.440.000
Realisasi : Rp. 1.057.865.000
Target Fisik 1,62 3,24 4,86 6,71 8,10 9,95 11,57 12,72 14,65 19,01 81,33 100,00
Keuangan 1,39 3,01 4,63 6,48 7,86 9,72 11,33 12,49 14,40 18,28 80,34 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,44 99,97
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,72 91,24
6 1.20.03.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Pagu : Rp. 50.000.000
Realisasi : Rp. 48.000.000
Target Fisik 0,00 16,00 26,00 32,00 42,00 50,00 53,00 61,00 68,00 73,00 76,00 100,00
Keuangan 0,00 15,00 25,00 31,00 40,00 48,00 52,00 60,00 67,00 72,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,96 96,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 96,00
7 1.20.03.15.
program pengembangan data/informasi


Pagu : Rp. 205.290.000
Realisasi : Rp. 89.170.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,44

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.20.03.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 330.500.000
Realisasi : Rp. 221.424.358
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 4,19 4,21 4,24 4,26 63,00 65,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 4,16 4,16 4,16 4,16 62,30 64,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,96 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,31 67,00
2 1.20.03.01.0200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 4.374.020.000
Realisasi : Rp. 3.488.729.080
Target Fisik 0,00 0,00 16,60 26,00 26,60 31,40 33,50 42,00 49,00 57,00 72,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 16,50 25,90 26,50 31,30 33,30 41,70 48,10 56,60 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,29 79,76
3 1.20.03.01.0300
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Pagu : Rp. 1.623.000.000
Realisasi : Rp. 1.435.350.250
Target Fisik 0,00 0,00 15,00 23,00 40,00 47,70 49,00 52,00 60,00 65,00 60,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 14,90 22,60 39,40 47,50 48,50 51,20 59,70 53,90 56,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,06 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,22 88,44
4 1.20.03.01.0700
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Pagu : Rp. 672.360.000
Realisasi : Rp. 633.600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00 24,00 48,00 48,00 48,00 48,00 72,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 23,80 23,80 23,80 47,30 47,30 47,30 47,30 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,77 94,24
5 1.20.03.01.0800.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Pagu : Rp. 690.000.000
Realisasi : Rp. 687.543.400
Target Fisik 0,00 0,00 17,60 18,70 20,00 35,80 51,00 52,00 68,00 70,00 84,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 17,50 18,60 19,70 35,20 50,80 51,90 67,40 68,50 77,20 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,61 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,62 99,64
6 1.20.03.01.0900.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


Pagu : Rp. 220.000.000
Realisasi : Rp. 182.938.000
Target Fisik 0,00 0,00 3,40 28,00 42,30 53,00 53,00 53,00 67,00 66,00 78,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 3,36 27,90 42,00 52,40 52,40 52,40 66,50 65,11 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,27 84,09
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,11 83,15
7 1.20.03.01.1000.
Penyediaan Alat Tulis Kantor


Pagu : Rp. 700.000.000
Realisasi : Rp. 699.051.250
Target Fisik 0,00 0,00 28,50 38,00 52,00 53,00 65,00 65,00 79,00 92,00 92,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 28,10 37,00 51,00 52,40 64,90 64,90 78,70 91,30 91,30 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,39 99,86
8 1.20.03.01.1100.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Pagu : Rp. 650.000.000
Realisasi : Rp. 637.011.500
Target Fisik 0,00 0,00 9,20 25,50 26,00 34,00 34,00 50,00 66,00 81,00 86,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 9,10 25,10 25,60 33,30 33,30 49,20 65,70 80,50 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,72 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,57 98,00
9 1.20.03.01.1200.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Pagu : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 99.676.500
Target Fisik 8,30 16,60 24,90 32,20 40,00 50,00 58,30 66,60 70,00 74,00 85,00 100,00
Keuangan 8,30 16,60 24,90 32,20 40,00 50,00 58,30 66,60 70,00 74,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 99,68
10 1.20.03.01.1300.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Pagu : Rp. 2.515.000.000
Realisasi : Rp. 1.401.594.800
Target Fisik 5,00 10,00 14,00 18,00 22,00 27,00 32,00 37,00 41,00 47,00 77,00 100,00
Keuangan 4,00 9,00 13,00 17,00 21,00 26,00 31,00 36,00 40,00 46,30 76,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,84 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06 55,73
11 1.20.03.01.1400.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Pagu : Rp. 192.000.000
Realisasi : Rp. 192.000.000
Target Fisik 9,00 18,00 26,00 32,00 39,00 47,00 53,00 59,00 63,00 71,00 80,00 100,00
Keuangan 8,00 17,00 25,00 31,00 38,00 46,00 52,00 58,00 62,00 70,83 79,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 100,00
12 1.20.03.01.1500.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Pagu : Rp. 600.000.000
Realisasi : Rp. 486.453.000
Target Fisik 5,00 10,00 14,00 18,00 22,00 27,00 32,00 37,00 41,00 49,00 81,00 100,00
Keuangan 4,00 9,00 13,00 17,00 21,00 26,00 31,00 36,00 40,00 48,70 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,88 99,80
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,45 81,08
13 1.20.03.01.1600.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Pagu : Rp. 119.995.000
Realisasi : Rp. 67.702.500
Target Fisik 4,00 6,00 9,00 11,00 13,00 17,00 21,00 25,00 29,00 32,00 71,00 100,00
Keuangan 3,00 5,00 8,00 10,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 31,73 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,73 56,42
14 1.20.03.01.1700.
Penyediaan Makanan dan minuman


Pagu : Rp. 3.730.000.000
Realisasi : Rp. 3.465.117.470
Target Fisik 9,00 17,00 25,00 33,00 41,00 49,00 47,00 53,00 63,00 75,00 81,00 100,00
Keuangan 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 46,00 52,00 62,00 74,48 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,51 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,91 92,90
15 1.20.03.01.1800.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah


Pagu : Rp. 3.970.000.000
Realisasi : Rp. 3.779.846.132
Target Fisik 9,00 17,00 25,00 33,00 41,00 49,00 47,00 53,00 63,00 76,00 80,00 100,00
Keuangan 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 46,00 52,00 62,00 75,86 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,20 95,21
16 1.20.03.01.1900.
Penyediaan jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 2.929.110.000
Realisasi : Rp. 2.905.400.000
Target Fisik 9,00 17,00 25,00 33,00 41,00 49,00 47,00 53,00 63,00 73,00 80,00 100,00
Keuangan 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 46,00 52,00 62,00 72,05 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,62 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 99,19
17 1.20.03.01.2200.
Penyediaan jasa Pelayanan tamu Pemerintah


Pagu : Rp. 3.240.000.000
Realisasi : Rp. 3.137.462.775
Target Fisik 8,00 13,00 19,00 25,00 31,00 36,00 42,00 47,00 52,00 59,00 81,00 100,00
Keuangan 7,00 12,00 18,00 24,00 30,00 35,00 41,00 46,00 51,00 58,36 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,97 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,68 96,84
18 1.20.03.01.2300.
Pembinaan Administrasi Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kab/Kota


Pagu : Rp. 1.700.000.000
Realisasi : Rp. 1.655.755.531
Target Fisik 8,00 14,00 23,00 32,00 40,00 49,00 57,00 65,00 73,00 88,00 91,00 100,00
Keuangan 7,00 13,00 22,00 31,00 39,00 48,00 56,00 64,00 72,00 87,49 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,85 97,40
19 1.20.03.01.2600.
Kegiatan rumah dinas Gubernuran


Pagu : Rp. 2.710.580.000
Realisasi : Rp. 2.690.800.000
Target Fisik 19,00 28,00 37,00 45,00 55,00 64,00 73,00 82,00 91,00 96,00 98,00 100,00
Keuangan 18,00 27,00 36,00 45,00 54,00 63,00 72,00 81,00 90,00 95,30 97,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,11 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,08 99,27
20 1.20.03.016.0200.
Penerimaan kunjungan pejabat negara/departemen/lembaga/pemerintah non departemen/luar negeri


Pagu : Rp. 2.820.979.000
Realisasi : Rp. 2.766.575.026
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 8,52 17,90 23,05 53,70 60,80 72,12 77,54 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 7,72 15,84 22,02 52,69 55,85 67,02 75,55 77,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,17 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,33 98,07
21 1.20.03.016.0500.
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah


Pagu : Rp. 1.013.800.000
Realisasi : Rp. 803.999.967
Target Fisik 0,00 8,00 13,00 18,00 23,00 28,00 33,00 38,00 42,00 46,00 52,00 100,00
Keuangan 0,00 7,00 12,00 17,00 22,00 27,00 32,00 37,00 41,00 45,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,22 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,89 79,31
22 1.20.03.016.2500.
Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel


Pagu : Rp. 1.059.696.000
Realisasi : Rp. 728.100.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 12,70 12,70 12,70 27,00 27,00 27,00 55,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 12,68 12,68 12,68 26,17 26,17 26,17 54,88 65,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,34 87,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,88 68,71
23 1.20.03.01.7400.
Biaya operasional gedung kantor (Wisma Bougenvile)


Pagu : Rp. 154.200.000
Realisasi : Rp. 154.200.000
Target Fisik 9,00 17,00 25,00 33,00 41,00 49,00 47,00 53,00 63,00 73,00 81,00 100,00
Keuangan 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 46,00 52,00 62,00 72,57 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 100,00
24 1.20.03.01.7900.
Kegiatan pembinaan adminitrasi kegiatan dan keuangan interen SKPD


Pagu : Rp. 50.000.000
Realisasi : Rp. 47.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,20 99,20
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 94,00
25 1.20.03.02.0300.
Pembangunan gedung kantor


Pagu : Rp. 3.875.300.000
Realisasi : Rp. 1.294.126.735
Target Fisik 4,00 6,00 9,00 11,00 13,00 17,00 21,00 25,00 28,00 29,00 100,00 100,00
Keuangan 3,00 5,00 8,00 10,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 28,71 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 72,87
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,02 33,39
26 1.20.03.02.0500.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional


Pagu : Rp. 14.736.190.000
Realisasi : Rp. 14.415.324.200
Target Fisik 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 5,00 5,00 6,35 8,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,12 99,98
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,41 97,82
27 1.20.03.02.0600.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas


Pagu : Rp. 1.235.000.000
Realisasi : Rp. 1.014.500.000
Target Fisik 5,00 10,00 14,00 18,00 22,00 27,00 32,00 37,00 41,00 47,00 81,00 100,00
Keuangan 4,00 9,00 13,00 17,00 21,00 26,00 31,00 36,00 40,00 46,89 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,46 99,71
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,89 82,15
28 1.20.03.02.0800.
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas


Pagu : Rp. 457.700.000
Realisasi : Rp. 413.604.300
Target Fisik 4,00 6,00 9,00 11,00 13,00 17,00 21,00 25,00 29,00 36,00 81,00 100,00
Keuangan 3,00 5,00 8,00 10,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 35,55 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,14 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,97 90,37
29 1.20.03.02.0900.
Pengadaan peralatan gedung kantor


Pagu : Rp. 1.452.410.000
Realisasi : Rp. 1.386.384.250
Target Fisik 4,00 6,00 9,00 11,00 13,00 17,00 21,00 25,00 27,00 28,00 81,00 100,00
Keuangan 3,00 5,00 8,00 10,00 12,00 16,00 20,00 24,00 26,00 27,74 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,41 99,66
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,74 95,45
30 1.20.03.02.2000.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan


Pagu : Rp. 1.338.700.000
Realisasi : Rp. 1.316.302.900
Target Fisik 8,00 14,00 23,00 32,00 40,00 49,00 57,00 65,00 73,00 80,00 81,00 100,00
Keuangan 7,00 13,00 22,00 31,00 39,00 48,00 56,00 64,00 72,00 79,42 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,35 99,89
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,42 98,33
31 1.20.03.02.2200.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Pagu : Rp. 2.787.700.000
Realisasi : Rp. 2.318.583.700
Target Fisik 5,00 10,00 14,00 18,00 22,00 27,00 32,00 37,00 44,00 51,00 81,00 100,00
Keuangan 4,00 9,00 13,00 17,00 21,00 26,00 31,00 36,00 43,00 50,05 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,10 99,93
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,82 83,17
32 1.20.03.02.2300.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


Pagu : Rp. 1.992.780.000
Realisasi : Rp. 1.120.490.700
Target Fisik 5,00 10,00 14,00 18,00 22,00 27,00 32,00 37,00 41,00 45,00 80,00 100,00
Keuangan 4,00 9,00 13,00 17,00 21,00 26,00 31,00 36,00 40,00 44,38 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,54 98,49
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,18 56,23
33 1.20.03.02.2400.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Pagu : Rp. 5.295.520.000
Realisasi : Rp. 3.844.302.900
Target Fisik 5,00 10,00 14,00 18,00 22,00 27,00 32,00 37,00 44,00 52,00 81,00 100,00
Keuangan 4,00 9,00 13,00 17,00 21,00 26,00 31,00 36,00 43,00 51,31 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,68 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,31 72,60
34 1.20.03.02.2500.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas


Pagu : Rp. 1.123.700.000
Realisasi : Rp. 1.113.879.350
Target Fisik 5,00 10,00 14,00 18,00 22,00 27,00 32,00 37,00 41,00 44,00 81,00 100,00
Keuangan 4,00 9,00 13,00 17,00 21,00 26,00 31,00 36,00 40,00 43,94 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,63 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,56 99,13
35 1.20.03.02.2700.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas


Pagu : Rp. 609.600.000
Realisasi : Rp. 310.229.750
Target Fisik 5,00 10,00 14,00 18,00 22,00 27,00 32,00 37,00 41,00 43,00 81,00 100,00
Keuangan 4,00 9,00 13,00 17,00 21,00 26,00 31,00 36,00 40,00 42,85 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,36 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 50,89
36 1.20.03.02.3100.
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik


Pagu : Rp. 1.050.500.000
Realisasi : Rp. 739.758.000
Target Fisik 7,00 14,00 20,00 26,00 32,00 37,00 42,00 47,00 51,00 56,00 81,00 100,00
Keuangan 6,00 13,00 19,00 25,00 31,00 36,00 41,00 46,00 50,00 55,46 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,75 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,46 70,42
37 1.20.03.02.4000.
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan


Pagu : Rp. 1.286.500.000
Realisasi : Rp. 7.280.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 1,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 1,13
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,57
38 1.20.03.02.9924.
Pengadaan sarana dan prasarana rumah jabatan


Pagu : Rp. 979.462.440
Realisasi : Rp. 927.036.000
Target Fisik 4,00 6,00 9,00 11,00 13,00 17,00 21,00 25,00 29,00 38,00 81,00 100,00
Keuangan 3,00 5,00 8,00 10,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 37,79 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,73 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,79 94,65
39 1.20.03.02.9952.
Pengadaan sarana dan prasarana olahraga


Pagu : Rp. 102.880.000
Realisasi : Rp. 94.630.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,78
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,98
40 1.20.03.02.9953.
Pemeliharaan Kebersihan rumah jabatan


Pagu : Rp. 934.800.000
Realisasi : Rp. 800.520.000
Target Fisik 7,00 14,00 21,00 29,00 35,00 43,00 50,00 55,00 61,00 64,00 81,00 100,00
Keuangan 6,00 13,00 20,00 28,00 34,00 42,00 49,00 54,00 60,00 63,88 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,13 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,17 85,64
41 1.20.03.02.9954.
Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan jalan perkantoran milik Pemprov. kep. Babel


Pagu : Rp. 1.227.840.000
Realisasi : Rp. 809.545.800
Target Fisik 7,00 14,00 21,00 29,00 35,00 43,00 50,00 55,00 61,00 66,00 81,00 100,00
Keuangan 60,00 13,00 20,00 28,00 34,00 42,00 49,00 54,00 60,00 65,42 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,98 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,42 65,93
42 1.20.03.02.9955.
Rehabilitasi sedang berat Wisma Bougenvile


Pagu : Rp. 218.620.000
Realisasi : Rp. 7.280.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 81,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 6,66
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 3,33
43 1.20.03.02.9956.
Rehabilitasi sedang/berat gedung serba guna


Pagu : Rp. 138.620.000
Realisasi : Rp. 68.840.000
Target Fisik 5,00 10,00 14,00 18,00 22,00 27,00 32,00 37,00 44,00 50,00 81,00 100,00
Keuangan 4,00 9,00 13,00 17,00 21,00 26,00 31,00 36,00 43,00 49,66 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,10 54,10
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,66 49,66
44 1.20.03.02.9957.
Kegiatan Publikasi dan siaran


Pagu : Rp. 2.511.900.000
Realisasi : Rp. 2.248.263.861
Target Fisik 7,00 14,00 21,00 29,00 35,00 43,00 50,00 55,00 61,00 63,00 81,00 100,00
Keuangan 6,00 13,00 20,00 28,00 34,00 42,00 49,00 54,00 60,00 62,67 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,05 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,67 89,50
45 1.20.03.02.9958.
Pembangunan gedung kelengkaan rumah jabatan


Pagu : Rp. 1.455.500.000
Realisasi : Rp. 387.605.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,17
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,63
46 1.20.03.03.0200.
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapnnya


Pagu : Rp. 871.240.000
Realisasi : Rp. 796.985.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 81,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,35 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,44 91,48
47 1.20.03.03.1200.
Peningkatan Kebugaran pegawai Pemprov.


Pagu : Rp. 268.200.000
Realisasi : Rp. 241.200.000
Target Fisik 7,00 14,00 21,00 29,00 35,00 43,00 50,00 55,00 61,00 65,00 81,00 100,00
Keuangan 6,00 13,00 20,00 28,00 34,00 42,00 49,00 54,00 60,00 64,54 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,46 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,25 89,93
48 1.20.03.03.2500.
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 19.680.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,50 98,50
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,40 98,40
49 1.20.03.05.5000.
Bimbingan Teknis implementasi Kehumasan dan Keprotokolan


Pagu : Rp. 194.925.000
Realisasi : Rp. 188.773.900
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,23 46,70 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,52 45,80 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,75 99,99
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,78 96,84
50 1.20.03.06.5400.
Penyusunan perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan


Pagu : Rp. 50.000.000
Realisasi : Rp. 48.000.000
Target Fisik 0,00 16,00 26,00 32,00 42,00 50,00 53,00 61,00 68,00 73,00 76,00 100,00
Keuangan 0,00 15,00 25,00 31,00 40,00 48,00 52,00 60,00 67,00 72,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,96 96,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 96,00

Kuasa Pengguna Anggaran

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
M. Haris.AR,A.P.,MH

Kepala Biro
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,11 0,48 5,69 96,43
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,39 96,31
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,47 82,81

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Gatmir Apriyanto,SE

Kepala Bagian Perlengkapan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 96,17
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,65 96,16
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,43 85,27
2
Hanani,SE

Kasubbag Urusan Gaji
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 33,22 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,44 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,24 85,71
3
Suraya,SH

Kasubbag Inventaris dan Penyimpanan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,73 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,91 84,17
4
Suherman,SH

Kasubbag Audio Visual
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,85 99,96
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,18 60,61
5
Ismed,SE

Kasubbag Rumah Tangga
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,35 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,56 92,25
6
Slamet,SE

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,82
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 98,82
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,58 68,06
7
Ferdiyan Hermawan Loebis,SE

Kabag Umum dan Rumah Tangga
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,95 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,52 95,71
8
Herman Naviar,SE

Kasubbag Perjalanan Dinas
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,83 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,31 93,35
9
Arwendy,S.Sos,M.Si

Kasubbag TU dan Kepegawaian
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 99,99
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,58 99,99
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 97,77
10
Abdul Suhardianto,SE

Kasubbag Pengadaan dan Pemeliharaan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,49 9,84 88,57
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,24 88,56
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,23 60,33
11
Isabella Nurul Fitri,S.AP

Staf Umum dan Rumah tangga
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 100,00
12
Arie Primajaya,SE,M.Si

Kabag Humas dan Protokol
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,57
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,14 93,17
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,03 86,75