BELANJA LANGSUNG Rp. 67,956,165,000
REALISASI BELANJA LANGSUNG Rp. 51,936,219,340
76.43 %
SUHARTO,SE,MM 082307095363
SEKRETARIS DEWAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 6,284,673,238
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 2,412,482,873
38.39 %
BULAN TF RF TK RK
Januari5,000,005,000,00
Februari10,000,0010,000,00
Maret19,170,0019,170,00
April29,170,0029,170,00
Mei39,170,0039,170,00
Juni45,000,0045,000,00
Juli50,830,0050,830,00
Agustus60,420,0060,420,00
September78,330,0070,840,00
Oktober83,750,0080,000,00
November89,1767,8789,1762,16
Desember99,9283,4695,0076,43

Belanja Tidak Langsung

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.20.04
SEKRETARIAT DPRD


Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik
Keuangan
2 1.20.04.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 11.341.130.000
Realisasi : Rp. 8.610.782.449
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 99,52
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,80 82,47
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,76 75,93
3 1.20.04.015
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Pagu : Rp. 50.955.050.000
Realisasi : Rp. 39.590.032.421
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,62 85,11
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,66 77,70
4 1.20.04.017
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Pagu : Rp. 420.000.000
Realisasi : Rp. 258.018.547
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,92 76,06
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,19 61,43
5 1.20.04.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pagu : Rp. 4.376.885.000
Realisasi : Rp. 2.813.278.023
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,68 67,31
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,72 64,28
6 1.20.04.026
Program Penataan Praturan Perundang Undangan


Pagu : Rp. 236.600.000
Realisasi : Rp. 194.807.900
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,65 73,56
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,27 82,34
7 1.20.04.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pagu : Rp. 450.500.000
Realisasi : Rp. 398.250.000
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,43 88,73
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,43 88,40
8 1.20.04.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur


Pagu : Rp. 176.000.000
Realisasi : Rp. 71.050.000
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 90,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,59 40,37

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.20.04.01.0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Pagu : Rp. 22.800.000
Realisasi : Rp. 18.204.840
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 78,16
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,37 79,85
2 1.20.04.01.0200
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik


Pagu : Rp. 1.074.500.000
Realisasi : Rp. 704.978.968
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,58 68,24
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,73 65,61
3 1.20.04.01.0600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas operasional


Pagu : Rp. 2.589.005.000
Realisasi : Rp. 1.560.688.050
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,45 65,41
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,48 60,28
4 1.20.04.01.0700
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Pagu : Rp. 316.380.000
Realisasi : Rp. 260.040.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 80,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,24 82,19
5 1.20.04.01.0800
Penyediaan Jasa Kebeersihan Kantor


Pagu : Rp. 72.000.000
Realisasi : Rp. 59.137.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 85,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,13 82,13
6 1.20.04.01.0900
Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja


Pagu : Rp. 193.750.000
Realisasi : Rp. 110.907.085
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 80,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,86 57,24
7 1.20.04.01.1000
Penyediaan Alat Tulis kantor


Pagu : Rp. 188.600.000
Realisasi : Rp. 187.979.278
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 96,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,74 99,67
8 1.20.04.01.1100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Pagu : Rp. 256.650.000
Realisasi : Rp. 164.206.250
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 81,26
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,68 63,98
9 1.20.04.01.1200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor


Pagu : Rp. 75.000.000
Realisasi : Rp. 25.167.900
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,53 33,56
10 1.20.04.01.1300
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Pagu : Rp. 2.077.000.000
Realisasi : Rp. 1.781.144.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,16 86,66
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,09 85,76
11 1.20.04.01.1500
Penyediaan bahan bacaan dan peaturan perundang undangan


Pagu : Rp. 349.920.000
Realisasi : Rp. 275.136.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,14 88,71
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,34 78,63
12 1.20.04.01.1600
Penyediaan bahan logistik kantor


Pagu : Rp. 377.500.000
Realisasi : Rp. 270.900.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,11 78,78
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43 71,76
13 1.20.04.01.1700
Penyediaan makan dan minum


Pagu : Rp. 917.375.000
Realisasi : Rp. 753.274.300
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,53 95,31
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,46 82,11
14 1.20.04.01.1800
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Pagu : Rp. 750.000.000
Realisasi : Rp. 675.168.778
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 92,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,70 90,02
15 1.20.04.01.1900
Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi


Pagu : Rp. 2.080.650.000
Realisasi : Rp. 1.763.850.000
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 97,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,77 84,77
16 1.20.04.015.0100
Pembahasan rancangan peraturan daerah


Pagu : Rp. 11.116.800.000
Realisasi : Rp. 6.240.308.078
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,34 75,63
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,71 56,13
17 1.20.04.015.0400
Rapat rapat paripurna


Pagu : Rp. 217.400.000
Realisasi : Rp. 93.318.700
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,60 42,63
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,54 42,92
18 1.20.04.015.0500
Kegiatan reses


Pagu : Rp. 4.416.600.000
Realisasi : Rp. 2.184.771.100
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,54 56,25
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,47 49,47
19 1.20.04.015.0600
Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah


Pagu : Rp. 4.526.400.000
Realisasi : Rp. 4.222.040.459
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,48 96,01
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,70 93,28
20 1.20.04.015.0700
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD


Pagu : Rp. 3.611.800.000
Realisasi : Rp. 3.006.500.000
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,84 83,84
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,24 83,24
21 1.20.04.015.0800
Sosialsasi peraturan perundang undangan


Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik
Keuangan
22 1.20.04.015.0900
Studi Banding DPRD


Pagu : Rp. 1.754.050.000
Realisasi : Rp. 1.615.335.781
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,82 92,02
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,06 92,09
23 1.20.04.015.1000
Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah


Pagu : Rp. 23.026.400.000
Realisasi : Rp. 21.002.401.815
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,92 96,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,22 91,21
24 1.20.04.015.1100
Rapat koordinasi Asosiasi pimpinan DPRD se Indonesia


Pagu : Rp. 236.250.000
Realisasi : Rp. 65.498.600
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,78 22,78
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,72 27,72
25 1.20.04.015.1200
Penyediaan tenaga ahli dan kegiatan akademik


Pagu : Rp. 541.750.000
Realisasi : Rp. 340.000.000
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,70 74,72
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,42 62,76
26 1.20.04.015.1300
Fasilitasi dan konsultasi masalah hukum dan administrsi kesekretariatan


Pagu : Rp. 284.400.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik
Keuangan
27 1.20.04.015.1400
Parlementaria


Pagu : Rp. 1.223.200.000
Realisasi : Rp. 819.857.888
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,04 67,91
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,78 67,03
28 1.20.04.017.2900
Pembahasan RKA-SKPD Pemerintah Prov.Kep.BABEL


Pagu : Rp. 420.000.000
Realisasi : Rp. 258.018.547
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,92 76,06
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,19 61,43
29 1.20.04.01.7300
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPRD


Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik
Keuangan
30 1.20.04.02.0500
Pengadaan Kendaraan Dinas Oerasional


Pagu : Rp. 65.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik
Keuangan
31 1.20.04.02.0600
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas


Pagu : Rp. 213.650.000
Realisasi : Rp. 99.091.600
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,45 50,73
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,27 46,38
32 1.20.04.02.2000
Pemeliharaan Rutin berkala rumah jabatan


Pagu : Rp. 412.000.000
Realisasi : Rp. 150.745.433
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,65 64,32
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,59 36,59
33 1.20.04.02.2200
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Pagu : Rp. 1.317.600.000
Realisasi : Rp. 1.280.602.000
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,30 94,23
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,65 97,19
34 1.20.04.02.4200
Rehabilitas sedang berat gedung kantor


Pagu : Rp. 854.835.000
Realisasi : Rp. 171.959.710
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,55 19,76
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,12 20,12
35 1.20.04.026.2900
Fasilitasi dan dokumentasi Perundang undangan


Pagu : Rp. 236.600.000
Realisasi : Rp. 194.807.900
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,65 73,56
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,27 82,34
36 1.20.04.02.9968
Peningkatan Rumah dinas jabatan ketua DPRD


Pagu : Rp. 410.100.000
Realisasi : Rp. 220.529.000
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,18 53,18
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,77 53,77
37 1.20.04.02.9970
Peningkatan Gedung Kantor


Pagu : Rp. 120.600.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik
Keuangan
38 1.20.04.02.9971
Pengadaan i-perisalah/ smart meeting


Pagu : Rp. 983.100.000
Realisasi : Rp. 890.350.280
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,01
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,57
39 1.20.04.03.0200
Pengadaan pakaian dinas besrta perlengkapannya


Pagu : Rp. 430.500.000
Realisasi : Rp. 398.250.000
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,42 92,86
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,38 92,51
40 1.20.04.03.2500
Fasilitasi dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik
Keuangan
41 1.20.04.05.0300
Bimbingan Teknis implementasi perturan perundang undangan


Pagu : Rp. 176.000.000
Realisasi : Rp. 71.050.000
Target Fisik 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00 80,00 95,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 90,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,59 40,37

Kuasa Pengguna Anggaran

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
SUHARTO,SE,MM

SEKRETARIS DEWAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,92
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,87 83,46
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,16 76,43

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
ERWANDI,S.pd

kabag umum
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,76
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,05 72,72
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,11 70,26
2
Dedy Apriandy, se

KASUBBAG ANGGARAN DAN PEMBAYARAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,92
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,66 86,48
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,57 76,97
3
ZAIYUNI, S.AP, MM

KASUBBAG PERJALANAN DINAS
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,01 96,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,32 91,55
4
EKO SENTOSA, S.Mn, M.Si

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,77
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43 74,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,05 65,19
5
MARTINUS, SH

PENYUSUN BAHAN RISALAH RAPAT
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,32
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,16 86,66
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,09 85,76
6
LINER SIMARE MARE, SH

KASUBBAG HUKUM
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,87
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,92 90,98
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,29 91,05
7
LURY RAFELIA, SH

KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,76
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,34 75,63
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,71 56,13
8
RIKA HARTATI, S.IP, MM

KASUBBAG PERSIDANGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,53
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,84 83,84
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,24 83,24
9
Drs. ZULHAIR, MM.

KABAG RISALAH PERSIDANGAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,98
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,78 22,78
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,72 27,72
10
SUHAILI, SE

STAF
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,80
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,65 68,41
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,69 65,33
11
PATMAWATI

STAF
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 80,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,24 82,19
12
TINA HIKMAYA

Kasubbag Rumah Tangga dan Urusan Dalam
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,35 90,20
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 79,25
13
ZULKIFLI LATIP

Kasubbag Humas dan Protokol
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,54 84,21
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,09 68,75
14
HARRY KUSTIWI AHZA

Kasubbag Dokumentsi
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,04
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,38 58,75
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,94 63,46
15
MARGARITHA

Staf
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,56
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,42 92,86
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,38 92,51
16
HELMINA

Kasubbag Rissalah
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,65
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,54 56,25
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,47 49,47
17
SUSILO HARTANTO

Staf
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,91
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,70 74,72
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,42 62,76