BELANJA LANGSUNG Rp. 25,024,141,180
REALISASI BELANJA LANGSUNG Rp. 23,026,621,571
92.02 %
SYAIFUDDIN, SH 08127366350
KEPALA DINAS
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 4,790,812,719
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
BULAN TF RF TK RK
Januari9,970,269,490,10
Februari66,870,2666,450,10
Maret68,750,2668,330,10
April85,200,2684,720,10
Mei87,160,2686,690,10
Juni90,380,2689,880,10
Juli96,110,2695,610,10
Agustus97,630,2697,080,10
September98,830,2698,430,10
Oktober99,340,2699,130,10
November99,7076,0899,5672,80
Desember100,00100,00100,0092,02

Belanja Tidak Langsung

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.22.01.01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Pagu : Rp. 2.202.114.610
Realisasi : Rp. 2.013.017.771
Target Fisik 15,45 24,69 34,75 44,61 54,90 64,67 74,92 85,07 93,69 95,10 98,14 100,00
Keuangan 10,00 19,99 29,99 39,99 49,95 59,93 69,94 79,92 89,90 93,27 96,63 100,00
Realisasi Fisik 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 80,73 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,59 91,41
2 1.22.01.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


Pagu : Rp. 119.365.000
Realisasi : Rp. 112.330.000
Target Fisik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,66 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,11 94,11
3 1.22.01.03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


Pagu : Rp. 88.265.000
Realisasi : Rp. 79.770.000
Target Fisik 75,89 75,89 75,89 95,07 95,07 95,07 98,98 98,98 98,98 99,27 100,00 100,00
Keuangan 75,89 75,89 75,89 95,07 95,07 95,07 98,98 98,98 98,98 99,27 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,18 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,55 90,38
4 1.22.01.07
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA


Pagu : Rp. 626.340.500
Realisasi : Rp. 565.241.650
Target Fisik 7,68 16,03 20,86 67,75 70,94 76,12 81,51 85,90 87,68 91,46 94,39 100,00
Keuangan 7,68 15,73 20,56 67,26 70,88 76,10 81,46 85,88 87,68 91,46 94,39 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,71 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,98 90,25
5 1.22.01.20
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DAN KEUANGAN DESA


Pagu : Rp. 1.453.845.500
Realisasi : Rp. 1.256.252.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 72,70 74,92 88,83 93,50 95,53 97,56 99,80 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 72,09 74,31 88,42 92,89 94,92 96,95 98,98 100,00 100,00
Realisasi Fisik 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 83,85 100,00
Keuangan 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 81,68 86,41
6 1.22.01.21
PROGRAM PENINGKATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


Pagu : Rp. 1.402.665.400
Realisasi : Rp. 1.117.850.300
Target Fisik 0,00 15,97 15,97 60,81 61,11 62,31 92,07 96,71 98,80 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 15,97 15,97 60,66 61,56 61,56 91,77 96,26 98,50 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 68,57 100,00
Keuangan 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 67,26 79,69
7 1.22.01.22
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI DESA


Pagu : Rp. 3.303.186.000
Realisasi : Rp. 3.075.136.150
Target Fisik 51,17 51,17 57,81 96,52 96,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 51,17 51,17 57,81 96,52 96,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,06 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,54 93,10
8 1.22.01.23
PROGRAM PENGELOLAAN SDA DESA DAN PENGEMBANGAN TTG


Pagu : Rp. 1.839.159.920
Realisasi : Rp. 1.588.320.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 33,84 45,13 57,38 94,67 96,48 98,69 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 33,64 44,93 57,18 94,47 95,98 98,49 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,80 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,85 86,36
9 1.22.01.24
PROGRAM RASKINITIS


Pagu : Rp. 13.989.199.250
Realisasi : Rp. 13.218.702.500
Target Fisik 1,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 1,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,90 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,44 94,49

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.22.01.01.01
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT


Pagu : Rp. 35.650.000
Realisasi : Rp. 27.823.340
Target Fisik 15,00 23,00 32,00 46,00 53,00 66,00 77,00 85,00 93,00 95,33 98,66 100,00
Keuangan 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 93,33 96,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,76 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,52 78,05
2 1.22.01.01.02
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI , SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK


Pagu : Rp. 120.000.000
Realisasi : Rp. 69.577.217
Target Fisik 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 95,33 97,66 100,00
Keuangan 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 93,33 96,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 57,98
3 1.22.01.01.02.0700
PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR


Pagu : Rp. 52.840.000
Realisasi : Rp. 51.815.000
Target Fisik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,26 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,06 98,06
4 1.22.01.01.02.2200
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR


Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 26.390.000
Target Fisik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,12 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,97 87,97
5 1.22.01.01.06
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL


Pagu : Rp. 222.272.610
Realisasi : Rp. 152.772.700
Target Fisik 17,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 95,33 97,66 100,00
Keuangan 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 93,33 96,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,64 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,99 68,73
6 1.22.01.01.07
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN


Pagu : Rp. 150.900.000
Realisasi : Rp. 138.880.000
Target Fisik 17,00 23,00 33,00 42,00 55,00 62,00 73,00 85,00 92,00 93,66 97,66 100,00
Keuangan 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 93,33 96,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,70 92,03
7 1.22.01.01.0800
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR


Pagu : Rp. 43.992.000
Realisasi : Rp. 43.621.500
Target Fisik 17,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 95,33 98,66 100,00
Keuangan 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 93,33 96,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,32 99,16
8 1.22.01.01.1000
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR


Pagu : Rp. 200.000.000
Realisasi : Rp. 199.931.000
Target Fisik 17,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 95,33 97,66 100,00
Keuangan 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 93,33 96,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,41 99,97
9 1.22.01.01.1100
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN


Pagu : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 94.045.000
Target Fisik 17,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 77,00 85,00 93,00 95,33 97,66 100,00
Keuangan 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 93,33 96,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,62 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,74 94,05
10 1.22.01.01.1200
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR


Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 18.108.000
Target Fisik 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 95,33 98,66 100,00
Keuangan 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 93,33 96,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,98 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,18 60,36
11 1.22.01.01.1300
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR


Pagu : Rp. 55.000.000
Realisasi : Rp. 54.960.000
Target Fisik 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 95,33 98,66 100,00
Keuangan 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 93,33 96,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,46 99,93
12 1.22.01.01.1500
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Pagu : Rp. 36.000.000
Realisasi : Rp. 35.945.000
Target Fisik 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 95,33 97,66 100,00
Keuangan 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 93,33 96,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,43 99,85
13 1.22.01.01.1700
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN


Pagu : Rp. 64.800.000
Realisasi : Rp. 43.800.000
Target Fisik 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 93,00 95,33 97,66 100,00
Keuangan 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 93,33 96,66 100,00
Realisasi Fisik 32,41 32,41 32,41 32,41 32,41 32,41 32,41 32,41 32,41 32,41 91,21 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,02 67,59
14 1.22.01.01.1800
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH


Pagu : Rp. 350.000.000
Realisasi : Rp. 348.261.414
Target Fisik 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 95,33 98,66 100,00
Keuangan 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 93,33 96,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 99,50
15 1.22.01.01.1900
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Pagu : Rp. 643.500.000
Realisasi : Rp. 638.550.000
Target Fisik 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 93,00 95,00 98,66 100,00
Keuangan 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 93,33 96,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,85 99,23
16 1.22.01.01.8600
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH


Pagu : Rp. 150.000.000
Realisasi : Rp. 146.742.600
Target Fisik 12,00 23,00 34,00 42,00 54,00 63,00 74,00 86,00 90,00 95,00 97,00 100,00
Keuangan 10,04 19,89 29,82 39,89 49,21 58,90 69,15 78,85 88,54 92,44 96,22 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,01 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,55 97,83
17 1.22.01.02.0500
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL


Pagu : Rp. 36.525.000
Realisasi : Rp. 34.125.000
Target Fisik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,99 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,43 93,43
18 1.22.01.02.0700
TEMU KARYA APARATUR DESA/KELURAHAN SE-PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG


Pagu : Rp. 295.393.750
Realisasi : Rp. 257.584.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 25,00 35,00 45,00 68,00 78,00 88,00 99,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 22,00 32,00 43,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,85 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,96 87,20
19 1.22.01.03.0200
PENGADAAN PERLENGKAPAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA


Pagu : Rp. 68.265.000
Realisasi : Rp. 67.815.000
Target Fisik 98,12 98,12 98,12 98,68 98,68 98,68 98,68 98,68 98,68 99,06 100,00 100,00
Keuangan 98,12 98,12 98,12 98,68 98,68 98,68 98,68 98,68 98,68 99,06 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,28 99,34
20 1.22.01.03.2500
FASILITASI DAN ADVOKASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER


Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 11.955.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 82,75 82,75 82,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 82,75 82,75 82,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,41 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,78 59,78
21 1.22.01.07.0900
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD


Pagu : Rp. 46.220.250
Realisasi : Rp. 38.562.400
Target Fisik 1,60 23,20 30,33 80,19 81,79 83,39 89,99 91,59 93,19 96,19 98,39 100,00
Keuangan 1,60 23,20 30,33 80,19 81,79 83,39 89,99 91,59 93,19 96,19 98,39 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,68 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,93 83,43
22 1.22.01.07.3200
OPERASIONAL UNIT PENGADUAN MASYARAKAT


Pagu : Rp. 35.650.000
Realisasi : Rp. 11.341.400
Target Fisik 1,00 1,00 1,00 87,21 81,25 81,25 91,47 91,47 91,47 95,73 95,73 100,00
Keuangan 1,00 1,00 1,00 81,21 81,25 81,25 91,47 91,47 91,47 95,73 95,73 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,78 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,81 31,81
23 1.22.01.07.3700
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM


Pagu : Rp. 93.455.250
Realisasi : Rp. 73.904.050
Target Fisik 0,00 27,32 27,67 98,19 97,89 98,00 98,55 98,69 98,94 99,29 99,65 100,00
Keuangan 0,00 25,32 25,67 97,19 97,54 97,89 98,24 98,59 98,94 99,29 99,65 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,24 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 79,08
24 1.22.01.07.5000
PAP-PNPM MPD (PEMBINAAN DAN MONEV PNPM-MPD)


Pagu : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 95.798.200
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 15,00 20,00 35,00 45,00 55,00 60,00 70,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 15,00 20,00 35,00 45,00 55,00 60,00 70,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,39 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,03 95,80
25 1.22.01.07.6000
SELEKSI SI KOMPAK AWARD


Pagu : Rp. 151.015.000
Realisasi : Rp. 149.462.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,06 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,97 98,97
26 1.22.01.07.8000
SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA


Pagu : Rp. 200.000.000
Realisasi : Rp. 196.173.600
Target Fisik 23,49 31,88 40,22 49,22 57,52 65,82 74,11 82,41 85,00 90,23 91,23 100,00
Keuangan 23,49 31,88 40,22 49,22 57,52 65,82 74,11 82,41 85,00 90,23 91,23 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,40 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,24 98,09
27 1.22.01.20.0100
BIMMTEK PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN DAN RANCANGAN PERATURAN DESA/KELURAHAN


Pagu : Rp. 295.687.500
Realisasi : Rp. 248.975.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,91 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,02 84,20
28 1.22.01.20.0400
PENBINAAN, MONITORING, DAN KOORDINASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KEL MANDIRI PERCONTOHAN


Pagu : Rp. 103.597.750
Realisasi : Rp. 80.733.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 83,42 100,00
Keuangan 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 67,34 77,93
29 1.22.01.20.0500
PEMBINAAN, MONITORING DAN KOORDINASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN MANDIRI


Pagu : Rp. 172.631.500
Realisasi : Rp. 110.470.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,26 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,82 63,99
30 1.22.01.20.0901
BIMTEK BADAN PERMUSYAWARARATAN DESA


Pagu : Rp. 147.375.000
Realisasi : Rp. 144.448.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 93,70 100,00
Keuangan 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 93,11 98,01
31 1.22.01.20.1100
EVALUASI DAN MONITORING PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA SE-PROV.KEP.BABEL


Pagu : Rp. 271.210.000
Realisasi : Rp. 265.069.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 98,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 98,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,82 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,84 97,74
32 1.22.01.20.1300
PELATIHAN MANAJEMEN PEMDES BAGI KEPALA DESA SE-PROVINSI KEP.BABEL


Pagu : Rp. 167.950.000
Realisasi : Rp. 148.969.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,14 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,71 88,70
33 1.22.01.21.0100
PELATIHAN MANAJEMEN BAGI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN SE-PROV.KEP.BABAEL


Pagu : Rp. 198.837.500
Realisasi : Rp. 111.691.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 58,58 100,00
Keuangan 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 56,17 56,17
34 1.22.01.21.0200
PENILAIAN PASRTISISPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA DAN KELURAHAN


Pagu : Rp. 393.659.900
Realisasi : Rp. 342.611.600
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 98,68 98,69 98,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 98,69 98,69 98,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,52 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,03 87,03
35 1.22.01.21.0500
FASILITASI DAN MONITORING PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN


Pagu : Rp. 224.006.250
Realisasi : Rp. 207.142.900
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 92,39 100,00
Keuangan 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 91,39 92,47
36 1.22.01.21.1100
PELATIHAN BAGI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM) SE-PROV.KEP.BABEL


Pagu : Rp. 198.837.500
Realisasi : Rp. 135.335.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,83 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,06 68,06
37 1.22.01.21.1200
PELATIHAN PENYUSUNAN RPJMDES BAGI APARATUR DESA


Pagu : Rp. 177.506.250
Realisasi : Rp. 153.462.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,06 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 86,45
38 1.22.01.21.1900
Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan ke desa pemenang lomba desa tingkat nasional


Pagu : Rp. 209.818.000
Realisasi : Rp. 167.606.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 30,00 32,00 40,00 47,00 78,00 92,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 29,00 35,00 35,00 45,00 75,00 90,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,88
39 1.22.01.22.0100
BANTUAN DAN MONITORING SERTA EVALUASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) PROV.KEP.BABEL


Pagu : Rp. 1.278.565.000
Realisasi : Rp. 1.218.405.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,17 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,83 95,29
40 1.22.01.22.0700
BIMTEK KETERAMPILAN DAN PENGELOLAAN USAHA EKONOMI KELUARGA DI PEDESAAN


Pagu : Rp. 115.000.000
Realisasi : Rp. 95.932.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,01 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,42 83,42
41 1.22.01.22.1000
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT


Pagu : Rp. 219.465.000
Realisasi : Rp. 192.577.300
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,04 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,75 87,75
42 1.22.01.22.1100
FASILITASI PENDAMPINGAN PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT


Pagu : Rp. 120.000.000
Realisasi : Rp. 93.540.200
Target Fisik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,54 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,93 77,95
43 1.22.01.22.1500
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)


Pagu : Rp. 1.570.156.000
Realisasi : Rp. 1.474.680.150
Target Fisik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,24 93,92
44 1.22.01.23.0200
Investsi Database potensi Desa/Kelurahan daerah Pesisir


Pagu : Rp. 185.000.000
Realisasi : Rp. 119.891.600
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 17,00 22,00 37,00 47,00 65,00 87,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 15,00 20,00 35,00 45,00 60,00 85,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,81
45 1.22.01.23.0301
GELAR KARYA TTG TINGKAT NASIONAL


Pagu : Rp. 370.000.000
Realisasi : Rp. 313.055.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,31 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,41 84,61
46 1.22.01.23.0600
OPERASIONAL POSYANTEKDES PERCONTOHAN


Pagu : Rp. 198.318.080
Realisasi : Rp. 195.005.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,45 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,05 98,33
47 1.22.01.23.0701
PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH PESISIR


Pagu : Rp. 197.479.360
Realisasi : Rp. 190.630.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,81 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,53 96,53
48 1.22.01.23.0800
PENINGKATAN MOTIVASI MASYARAKAT MELALUI LOMBA TTG TINGKAT PROVINSI


Pagu : Rp. 220.949.280
Realisasi : Rp. 205.355.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,94 92,94
49 1.22.01.23.1400
WORKSHOP DAN MONEV PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT


Pagu : Rp. 234.631.920
Realisasi : Rp. 192.696.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,92 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,35 82,13
50 1.22.01.23.1500
FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN POKMAS DESA HIJAU


Pagu : Rp. 235.112.320
Realisasi : Rp. 220.265.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,71 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,61 93,69

Kuasa Pengguna Anggaran

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
SYAIFUDDIN, SH

KEPALA DINAS
Target Fisik 0,00 0,00 1,31 1,31 1,31 4,02 4,02 4,02 10,02 10,98 11,05 100,00
Realisasi Fisik 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 76,08 100,00
Keuangan 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 72,80 92,02

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
SURYADI, SH

SEKRETARIS
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 80,51 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,37 91,15
2
ERWANTO

KABID PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,49 37,49 37,49 62,72 62,72 62,72 100,00
Realisasi Fisik 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 84,05 100,00
Keuangan 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 81,91 86,43
3
AKHMAD KARNOLUS, S.IP, M.SI

KABID KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT
Target Fisik 0,00 0,00 12,69 12,69 12,69 18,91 18,91 18,91 41,43 41,43 41,47 100,00
Realisasi Fisik 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 65,65 100,00
Keuangan 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 63,86 79,00
4
DRS. H. MUNAWAR

KABID SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,10 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,89 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,98 94,64
5
BURHANUDIN, S.SOS, M.SI

KABID PENGELOLAAN SDA DAN PENGEMBANGAN TTG DESA/KELURAHAN
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,31 28,39 28,39 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,14 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,33 87,72
6
FIRMANSYAH, SE

KASUBBAG PERENCANAAN
Target Fisik 0,00 0,00 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97 21,81 22,66 22,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,41 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,65 88,91