H. SUHARTO, SE, MM
KEPALA DINAS 082307095363
ANGGARAN Rp. 11,764,816,027
REALISASI KEUANGAN Rp. 10,470,313,389
89.00 %
BULAN TF RF TK RK
Januari2,220,591,970,61
Februari6,002,805,662,84
Maret12,156,1311,786,62
April20,699,1720,129,89
Mei38,5020,2438,3321,77
Juni47,4124,9547,1226,69
Juli54,0730,2053,6632,40
Agustus78,5340,4078,2843,67
September83,2656,3183,0861,04
Oktober86,8162,8186,1568,36
November98,2374,5298,0880,07
Desember100,0098,07100,0089,00

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No PPTK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Darmawan, S.Pd
Kasubbag Perencanaan

Pagu : Rp. 432.682.000
Realisasi : Rp. 362.868.000
Target Fisik 1,00 15,83 55,96 73,49 82,96 87,94 90,10 92,41 94,53 96,63 97,41 100,00
Keuangan 0,77 15,47 55,53 73,08 82,70 87,66 89,84 92,19 94,21 96,33 97,31 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,35 6,08 6,85 16,84 44,87 46,10 51,59 52,36 55,06 56,60 100,00
Keuangan 0,00 8,01 8,78 9,55 19,56 47,94 49,17 55,10 55,87 58,72 60,26 83,86
2
Maulai Ahadi, SE
Kasi Pengembangan Pemuda

Pagu : Rp. 541.365.100
Realisasi : Rp. 398.919.320
Target Fisik 2,04 6,94 32,80 58,93 62,47 76,80 97,57 98,21 98,62 100,00 100,00 100,00
Keuangan 1,68 6,30 32,58 58,51 61,79 76,41 97,26 98,09 98,25 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 1,57 4,51 5,41 9,07 15,82 25,36 26,37 29,28 69,34 95,29
Keuangan 0,00 0,00 2,35 5,50 6,84 10,53 17,32 27,31 28,77 32,65 72,72 73,69
3
Aldi Octavian, SE
Kasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemuda

Pagu : Rp. 804.160.000
Realisasi : Rp. 744.584.473
Target Fisik 8,70 21,77 29,43 39,41 51,58 61,33 69,04 80,58 86,04 92,62 97,22 100,00
Keuangan 7,82 21,35 28,86 39,10 50,90 60,28 68,41 80,27 85,60 92,12 96,85 100,00
Realisasi Fisik 5,10 16,35 26,06 35,82 48,31 56,13 72,06 74,12 78,51 82,18 85,83 100,00
Keuangan 5,37 15,30 25,14 35,22 48,29 56,18 72,42 74,48 79,00 83,17 86,82 92,59
4
Tanaim, SH
Kasi Pemberdayaan Pemuda

Pagu : Rp. 59.905.000
Realisasi : Rp. 37.597.156
Target Fisik 2,00 4,00 24,00 74,00 79,40 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 1,50 3,00 23,02 73,76 79,10 79,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 12,85 18,69 18,69 18,69 18,69 40,01 40,01 43,18 62,44 98,56
Keuangan 0,00 0,00 13,16 19,00 19,00 19,00 19,00 40,33 40,33 43,50 62,76 62,76
5
Muhammad Yasin, SE
Staf

Pagu : Rp. 1.572.285.249
Realisasi : Rp. 1.562.033.060
Target Fisik 0,40 0,40 1,12 3,83 35,83 36,23 37,02 99,92 99,92 99,92 99,92 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,63 1,54 36,21 36,21 36,92 99,88 99,88 99,88 99,88 100,00
Realisasi Fisik 0,72 0,72 0,72 0,72 19,74 20,19 20,73 40,66 79,19 92,10 93,16 100,00
Keuangan 0,74 0,74 0,74 0,74 20,59 21,39 22,11 45,33 85,10 98,29 99,35 99,35
6
Harry Wahyudi, S. Psi., M. Psi
Staf

Pagu : Rp. 717.078.616
Realisasi : Rp. 717.075.222
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 29,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 28,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,74 1,70 89,82 90,56 90,56 90,56 90,56 90,56 90,56 100,00
Keuangan 0,00 0,00 1,17 3,00 98,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7
Munawar, SH
Kasi Pembudayaan Olahraga

Pagu : Rp. 277.209.250
Realisasi : Rp. 219.185.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 2,54 2,54 3,00 3,68 44,98 44,98 44,98 74,51 76,56 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,57 2,57 3,04 3,71 45,01 45,01 45,01 76,99 79,07 79,07
8
Burhan, SH
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Pagu : Rp. 287.382.000
Realisasi : Rp. 269.474.700
Target Fisik 6,34 15,90 28,14 38,29 48,40 60,25 66,69 73,18 81,30 87,19 92,82 100,00
Keuangan 5,82 15,53 27,29 37,55 48,01 59,41 66,14 72,48 80,56 86,64 92,46 100,00
Realisasi Fisik 0,14 6,15 16,24 25,06 31,33 38,57 43,88 57,20 62,12 67,67 73,74 99,79
Keuangan 0,27 6,29 17,14 26,19 32,67 40,21 45,53 62,34 67,25 72,80 78,88 93,77
9
M. Trinanda, S.Si
Kasi Peningkatan Prestasi Olahraga

Pagu : Rp. 2.452.811.484
Realisasi : Rp. 2.025.035.886
Target Fisik 0,00 3,23 4,44 14,54 26,66 29,62 44,87 92,32 92,93 93,54 100,00 100,00
Keuangan 0,00 2,83 4,26 14,36 26,58 29,17 44,25 92,18 92,74 93,49 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 4,25 4,78 5,04 5,22 8,65 13,92 51,34 55,59 66,04 95,62
Keuangan 0,00 0,00 5,52 6,22 6,56 6,75 11,13 17,66 60,11 67,28 77,73 82,56
10
Yayu Wahyu Ezalia, S.Ap., MM
Staf

Pagu : Rp. 158.000.000
Realisasi : Rp. 145.018.500
Target Fisik 9,00 17,00 26,00 34,00 42,00 51,00 62,34 67,00 76,00 84,00 92,00 100,00
Keuangan 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 14,75 19,20 28,11 34,76 39,21 44,85 49,47 54,34 62,96 81,64 100,00
Keuangan 0,00 14,75 19,39 28,67 35,55 40,17 45,81 50,44 55,30 63,93 82,61 91,78
11
Suranto
Staf

Pagu : Rp. 1.613.490.000
Realisasi : Rp. 1.574.063.771
Target Fisik 8,15 16,15 24,30 31,45 39,45 53,55 61,55 69,55 76,85 84,85 92,85 100,00
Keuangan 7,79 15,57 23,37 31,15 38,94 53,28 61,06 68,85 76,63 84,43 92,21 100,00
Realisasi Fisik 1,01 7,62 15,79 22,33 30,62 44,21 51,47 65,37 65,61 73,64 80,22 99,99
Keuangan 1,02 7,63 16,48 23,03 31,98 45,95 53,29 67,22 67,48 75,54 82,13 97,56
12
Samsul Bahri, S. Pd
Kabid Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Pagu : Rp. 335.525.000
Realisasi : Rp. 311.246.800
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,42 83,83 83,83 83,83 83,83 93,76
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,04 92,76 92,76 92,76 92,76 92,76
13
Sudarsono, S. Pd
Staf

Pagu : Rp. 654.840.228
Realisasi : Rp. 474.982.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 24,87 75,36 79,05 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,52 24,11 75,36 77,82 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,68 44,82 48,80 65,61 98,86
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,33 51,23 55,72 72,53 72,53
14
Foreman Januar, SH., MH
Staf

Pagu : Rp. 1.000.000.000
Realisasi : Rp. 846.456.939
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,18 93,87
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,18 84,65
15
Taufik Hidayat, S. Sos., M. Hum
Staf

Pagu : Rp. 444.522.000
Realisasi : Rp. 387.846.650
Target Fisik 0,00 0,00 20,00 25,00 77,75 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 19,95 24,59 77,05 99,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 11,74 11,74 17,30 42,97 72,25 72,25 99,65
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 11,80 11,80 17,36 43,03 72,32 72,32 87,25
16
Ferdiyan Hermawan Loebis, SE
Kabid. Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Pagu : Rp. 413.560.100
Realisasi : Rp. 393.925.412
Target Fisik 1,00 1,00 7,00 7,00 60,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 6,20 6,20 59,70 93,44 93,44 93,44 93,44 93,44 93,44 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 2,35 24,38 34,58 44,98 56,38 56,38 56,38 56,62 56,62 99,58
Keuangan 0,00 0,00 2,38 27,30 38,71 50,95 63,58 63,58 63,58 63,82 63,82 95,25