PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH
ANGGARAN Rp. 5,889,493,800
REALISASI KEUANGAN Rp. 4,788,315,236
81.30 %
BULAN TF RF TK RK
Januari8,250,008,250,00
Februari22,993,8222,995,44
Maret32,9315,2732,9312,00
April42,5223,8842,5219,01
Mei46,8135,5146,8124,80
Juni62,7041,7462,7029,15
Juli70,9050,6970,9036,21
Agustus78,0261,7278,0244,16
September85,2567,4885,2550,00
Oktober90,2071,1090,2053,66
November95,0676,9495,0666,87
Desember100,0085,44100,0081,30

KEGIATAN

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 06.03.01.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 4.936.774.800
Realisasi : Rp. 4.032.726.027
Target Fisik 9,40 18,50 27,59 36,80 41,45 59,74 67,79 75,83 83,94 89,30 94,65 100,00
Keuangan 9,40 18,50 27,59 36,80 41,45 59,74 67,79 75,83 83,94 89,30 94,65 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,54 16,37 25,62 34,09 41,52 49,05 61,40 67,34 71,60 76,12 85,37
Keuangan 0,00 5,46 12,45 19,90 25,22 30,40 36,12 44,80 50,84 55,16 68,68 81,69
2 06.03.01.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 550.909.000
Realisasi : Rp. 439.219.000
Target Fisik 0,00 61,90 80,57 90,33 90,33 90,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 61,90 80,57 90,33 90,33 90,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,62 7,70 7,70 54,07 54,07 70,59 70,59 70,59 70,59 88,74 88,92
Keuangan 0,00 7,62 7,70 7,70 20,22 20,22 32,95 32,95 32,95 32,95 50,28 79,73
3 06.03.01.03
Peningkatan Disiplin Aparatur

Pagu : Rp. 72.830.000
Realisasi : Rp. 62.123.930
Target Fisik 0,00 96,33 99,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 96,33 99,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 69,89 83,48 83,48 86,96 99,04 99,04
Keuangan 0,00 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 69,85 82,38 82,38 85,30 85,30 85,30
4 06.03.01.04
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu : Rp. 267.710.000
Realisasi : Rp. 206.618.279
Target Fisik 8,09 8,35 16,85 33,28 41,63 49,98 58,52 66,87 75,21 83,56 91,91 100,00
Keuangan 8,09 8,35 16,85 33,28 41,63 49,98 58,52 66,87 75,21 83,56 91,91 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 15,36 32,39 35,96 35,96 40,15 50,96 67,38 67,38 69,16 77,97
Keuangan 0,00 0,26 15,52 30,65 33,54 33,54 37,63 48,37 64,79 64,79 67,66 77,18
5 06.03.01.05
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Pagu : Rp. 23.045.000
Realisasi : Rp. 17.548.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 49,87 51,60 53,34 76,93 78,67 80,41 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 49,87 51,60 53,34 76,93 78,67 80,41 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,37 13,70 13,70 13,70 38,31 76,40
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,13 13,51 13,51 13,51 38,08 76,15
6 06.03.01.06
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu : Rp. 38.225.000
Realisasi : Rp. 30.079.500
Target Fisik 0,00 18,05 41,50 42,54 43,59 69,59 80,44 80,44 87,15 87,15 87,15 100,00
Keuangan 0,00 18,05 41,50 42,54 43,59 69,59 80,44 80,44 87,15 87,15 87,15 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 12,07 16,76 16,76 39,15 39,15 44,76 44,76 48,93 76,98
Keuangan 0,00 0,00 0,00 12,08 16,79 16,79 39,25 39,25 44,86 44,86 49,20 78,69