PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH
ANGGARAN Rp. 3,140,655,000
REALISASI KEUANGAN Rp. 1,987,349,676
63.28 %
BULAN TF RF TK RK
Januari6,330,006,330,00
Februari27,800,1427,800,00
Maret30,800,1430,800,00
April55,700,1455,700,00
Mei55,7217,3355,7215,36
Juni55,7517,3355,7515,36
Juli81,7336,4481,7333,38
Agustus81,7542,5281,7538,26
September81,7842,5281,7838,26
Oktober99,9768,4499,9754,16
November100,0078,96100,0063,28
Desember100,0078,96100,0063,28

KEGIATAN

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 01.01.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 1.712.900.000
Realisasi : Rp. 1.382.447.825
Target Fisik 11,60 23,46 23,46 51,97 51,97 51,97 81,74 81,74 81,74 100,00 100,00 100,00
Keuangan 11,60 23,46 23,46 51,97 51,97 51,97 81,74 81,74 81,74 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 22,15 22,15 44,58 55,73 55,73 79,77 85,77 85,77
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 20,32 20,32 41,50 50,44 50,44 67,67 80,71 80,71
2 01.01.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 885.100.000
Realisasi : Rp. 386.171.836
Target Fisik 0,00 23,92 34,52 58,78 58,78 58,78 82,22 82,22 82,22 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 23,92 34,52 58,78 58,78 58,78 82,22 82,22 82,22 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 8,56 8,56 24,98 24,98 24,98 56,84 82,55 82,55
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7,98 7,98 23,42 23,42 23,42 36,50 43,63 43,63
3 01.01.03
Peningkatan Disiplin Aparatur

Pagu : Rp. 65.800.000
Realisasi : Rp. 61.411.000
Target Fisik 0,00 98,18 98,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 98,18 98,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,16 31,16 31,16 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,96 29,96 29,96 93,33 93,33 93,33
4 01.01.04
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu : Rp. 200.925.000
Realisasi : Rp. 60.275.015
Target Fisik 0,00 24,47 24,47 49,33 49,73 50,13 74,77 75,16 75,56 99,60 100,00 100,00
Keuangan 0,00 24,47 24,47 49,33 49,73 50,13 74,77 75,16 75,56 99,60 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 5,23 5,23 18,07 18,07 18,07 31,70 31,70 31,70
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88 4,88 16,08 16,08 16,08 30,00 30,00 30,00
5 01.01.05
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Pagu : Rp. 182.530.000
Realisasi : Rp. 83.244.000
Target Fisik 0,00 60,74 60,74 70,77 70,77 70,77 84,90 84,90 84,90 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 60,74 60,74 70,77 70,77 70,77 84,90 84,90 84,90 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,45 2,45 2,45 38,64 38,64 49,62 49,62 49,62 70,05 70,05 70,05
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 25,47 25,47 36,61 36,61 36,61 45,61 45,61 45,61
6 01.01.06
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu : Rp. 93.400.000
Realisasi : Rp. 13.800.000
Target Fisik 0,00 37,31 37,31 47,86 47,86 47,86 72,75 72,75 72,75 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 37,31 37,31 47,86 47,86 47,86 72,75 72,75 72,75 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 8,49 8,49 13,25 13,25 13,25 24,33 24,33 24,33
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7,87 7,87 12,42 12,42 12,42 14,78 14,78 14,78