PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH
ANGGARAN Rp. 1,717,593,748
REALISASI KEUANGAN Rp. 1,535,880,852
89.42 %
BULAN TF RF TK RK
Januari4,900,003,930,00
Februari13,5613,2612,4712,30
Maret26,6321,6025,3321,02
April38,0438,8436,4736,45
Mei44,0350,8742,5645,11
Juni49,9858,2748,1948,99
Juli56,7665,6055,2655,53
Agustus63,1074,1161,5261,68
September70,2674,1168,3661,68
Oktober76,5187,2874,4574,15
November85,5287,2884,9874,15
Desember100,00100,00100,0089,42

KEGIATAN

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 5.2.01.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 965.516.747
Realisasi : Rp. 930.354.067
Target Fisik 7,00 14,00 21,00 28,00 35,00 42,00 49,00 56,00 63,00 70,00 77,00 100,00
Keuangan 7,00 14,00 21,00 28,00 35,00 42,00 49,00 56,00 63,00 70,00 77,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,70 20,33 34,44 46,66 53,14 63,40 72,41 72,41 85,91 85,91 100,00
Keuangan 0,00 17,60 20,01 33,00 42,50 46,92 56,51 64,01 64,01 80,16 80,16 96,36
2 5.2.01.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 363.282.001
Realisasi : Rp. 301.312.785
Target Fisik 4,00 14,00 34,00 44,00 48,00 52,00 56,00 61,00 65,00 72,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 12,00 33,00 43,00 47,00 51,00 55,00 60,00 63,00 70,00 93,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,13 31,26 49,65 59,72 66,26 72,51 82,33 82,33 92,29 92,29 100,00
Keuangan 0,00 5,56 28,50 44,89 50,77 53,48 58,42 64,40 64,40 74,47 74,47 82,94
3 5.2.01.03
Peningkatan Disiplin Aparatur

Pagu : Rp. 54.523.000
Realisasi : Rp. 54.523.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 99,19 99,19 99,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 99,19 99,19 99,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 5.2.01.04
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu : Rp. 80.000.000
Realisasi : Rp. 58.161.800
Target Fisik 0,00 0,00 15,00 25,00 35,00 45,00 65,00 75,00 85,00 90,00 92,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 15,00 25,00 35,00 45,00 65,00 75,00 85,00 90,00 92,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 10,00 30,00 60,00 65,00 65,00 65,00 65,00 77,50 77,50 100,00
Keuangan 0,00 0,00 18,75 32,59 57,43 60,81 60,81 60,81 60,81 66,59 66,59 72,70
5 5.2.01.05
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

Pagu : Rp. 214.232.000
Realisasi : Rp. 170.479.200
Target Fisik 0,00 20,00 50,00 61,00 66,00 67,00 75,00 82,00 97,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 15,00 42,20 52,93 57,76 59,00 66,15 72,55 87,06 88,73 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,32 22,07 30,07 39,98 55,84 56,87 67,78 67,78 88,29 88,29 100,00
Keuangan 0,00 7,34 20,53 24,93 29,34 34,30 34,49 39,88 39,88 46,96 46,96 79,58
6 5.2.01.06
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu : Rp. 40.040.000
Realisasi : Rp. 21.050.000
Target Fisik 5,00 10,00 30,00 45,00 50,00 75,00 78,00 78,00 80,00 90,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 8,00 25,00 30,00 40,00 50,00 70,00 70,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 14,66 14,66 29,31 46,26 53,59 57,20 57,20 57,20 71,86 71,86 100,00
Keuangan 0,00 13,31 13,31 27,00 42,56 44,76 47,30 47,30 47,30 51,70 51,70 52,57