PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH
ANGGARAN Rp. 4,122,392,161
REALISASI KEUANGAN Rp. 3,778,506,085
91.66 %
BULAN TF RF TK RK
Januari8,021,298,021,30
Februari8,875,328,874,05
Maret14,257,8314,256,55
April27,4411,8827,4410,47
Mei28,6215,9028,6214,44
Juni30,3416,7130,3414,73
Juli63,9225,5863,9223,29
Agustus65,5428,9165,5426,57
September66,4233,1166,4230,73
Oktober98,9235,7398,9233,28
November99,5841,1399,5837,02
Desember100,0094,66100,0091,66

KEGIATAN

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 5.2.01.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 1.556.539.114
Realisasi : Rp. 1.356.581.348
Target Fisik 21,00 21,00 21,40 50,00 50,00 51,00 75,00 75,00 76,00 99,00 99,00 100,00
Keuangan 21,00 21,00 21,40 50,00 50,00 51,00 75,00 75,00 76,00 99,00 99,00 100,00
Realisasi Fisik 1,14 10,61 17,25 26,15 32,37 34,35 50,66 57,69 68,27 71,45 76,57 90,16
Keuangan 1,20 7,75 14,38 23,10 29,39 29,98 46,04 53,01 63,45 65,94 72,80 87,15
2 5.2.01.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 2.066.353.047
Realisasi : Rp. 2.015.021.000
Target Fisik 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 53,00 53,00 53,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 53,00 53,00 53,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 4,11 4,11 98,63
Keuangan 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 4,09 4,09 97,52
3 5.2.01.03
Peningkatan Disiplin Aparatur

Pagu : Rp. 90.600.000
Realisasi : Rp. 81.900.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40
4 5.2.01.04
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu : Rp. 324.850.000
Realisasi : Rp. 251.673.137
Target Fisik 1,20 12,00 32,00 32,00 47,00 57,00 73,00 92,00 94,00 94,00 100,00 100,00
Keuangan 1,20 12,00 32,00 32,00 47,00 57,00 73,00 92,00 94,00 94,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,26 5,26 12,48 29,31 30,11 35,97 41,37 44,04 46,17 83,78 94,53
Keuangan 0,00 2,92 2,92 10,22 26,95 27,74 33,59 39,01 41,80 46,34 54,59 77,47
5 5.2.01.05
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Pagu : Rp. 26.700.000
Realisasi : Rp. 20.770.000
Target Fisik 0,00 0,00 13,00 25,00 25,00 33,00 38,00 53,00 68,00 88,00 93,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 13,00 25,00 25,00 33,00 38,00 53,00 68,00 88,00 93,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 13,18 20,37 20,37 20,37 78,26 78,26
Keuangan 0,00 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 13,18 20,37 20,37 20,37 77,79 77,79
6 5.2.01.06
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu : Rp. 57.350.000
Realisasi : Rp. 52.560.600
Target Fisik 0,00 0,00 4,00 12,00 12,00 48,00 60,00 62,00 80,00 89,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 4,00 12,00 12,00 48,00 60,00 62,00 80,00 89,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 8,68 33,75 33,75 33,75 48,20 48,20 51,77 61,25 73,81
Keuangan 0,00 0,00 0,00 4,22 24,06 24,06 24,06 36,90 36,90 40,61 50,03 91,65