PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH
ANGGARAN Rp. 9,676,024,880
REALISASI KEUANGAN Rp. 9,091,039,578
93.95 %
BULAN TF RF TK RK
Januari3,070,001,020,00
Februari18,5610,4711,815,53
Maret34,9724,0028,4911,89
April41,8131,0742,1025,18
Mei54,9131,0749,5825,18
Juni66,2149,4860,7243,68
Juli72,8859,6267,4649,02
Agustus78,9963,6073,6751,61
September82,8671,5777,6458,59
Oktober87,0780,3784,2171,47
November93,3388,4588,1278,95
Desember100,00100,00100,0093,95

KEGIATAN

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 03.01.01.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 4.958.673.394
Realisasi : Rp. 4.715.403.053
Target Fisik 5,00 15,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 1,00 10,00 20,00 25,50 30,00 40,00 50,00 60,00 65,00 75,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,60 21,93 27,71 27,71 45,19 54,17 56,05 68,57 75,75 84,46 100,00
Keuangan 0,00 9,12 15,88 23,37 23,37 41,51 50,19 52,01 64,10 71,43 79,21 95,09
2 03.01.01.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 3.463.605.580
Realisasi : Rp. 3.234.163.050
Target Fisik 0,00 27,00 45,00 55,00 75,00 90,00 92,00 93,00 95,00 97,00 98,00 100,00
Keuangan 0,00 15,30 34,11 62,30 74,50 89,02 91,20 92,50 94,78 96,20 97,80 100,00
Realisasi Fisik 0,00 12,07 21,12 27,00 27,00 49,40 64,60 70,41 73,27 85,72 92,71 100,00
Keuangan 0,00 0,87 7,43 21,44 21,44 42,79 44,08 45,39 46,59 68,44 76,59 93,38
3 03.01.01.03
Peningkatan Disiplin Aparatur

Pagu : Rp. 298.251.000
Realisasi : Rp. 259.869.250
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 46,99 57,93 57,93 79,77 79,77 93,06 99,40 99,40 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 21,14 21,14 41,55 51,61 68,14 68,14 86,13 87,13 87,13
4 03.01.01.04
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu : Rp. 594.370.526
Realisasi : Rp. 556.933.130
Target Fisik 8,33 16,67 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Keuangan 8,33 16,67 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,50 37,26 60,61 60,61 66,71 68,30 74,48 79,59 85,28 95,90 100,00
Keuangan 0,00 3,17 3,96 57,03 57,03 65,82 67,81 77,05 82,27 87,63 90,09 93,70
5 03.01.01.05
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu : Rp. 115.419.660
Realisasi : Rp. 108.811.701
Target Fisik 0,00 7,00 50,00 56,00 61,00 68,00 74,00 75,00 75,00 93,00 94,00 100,00
Keuangan 0,00 7,00 50,00 56,00 60,00 67,00 73,00 74,00 74,00 92,00 93,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 41,55 53,56 58,94 58,94 65,87 65,87 72,49 72,49 81,81 86,86 100,00
Keuangan 0,00 25,20 45,10 48,87 48,87 55,93 55,93 59,42 59,42 78,24 82,38 94,27
6 03.01.01.06
Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Pagu : Rp. 87.849.020
Realisasi : Rp. 73.812.700
Target Fisik 0,00 0,00 24,00 26,00 46,00 58,00 71,00 71,00 80,00 88,00 89,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 24,00 26,00 46,00 58,00 71,00 71,00 80,00 88,00 89,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,22 7,22 17,94 17,94 47,10 47,10 54,95 58,18 60,38 75,66 100,00
Keuangan 0,00 5,42 5,42 15,12 15,12 43,89 43,89 50,95 54,75 56,83 64,01 84,02
7 03.01.01.07
Penguatan Kelembagaan/Organisasi

Pagu : Rp. 157.855.700
Realisasi : Rp. 142.046.694
Target Fisik 0,00 6,00 38,00 44,00 48,00 54,00 62,00 68,00 68,00 76,00 91,00 100,00
Keuangan 0,00 6,00 37,00 43,00 47,00 54,00 62,00 68,00 68,00 76,00 91,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 46,45 50,70 50,70 52,86 52,86 52,86 52,86 63,42 78,58 100,00
Keuangan 0,00 0,00 16,11 39,96 39,96 42,91 42,91 42,91 42,91 53,52 71,29 89,99