PROGRAM PENGADAAN PEGAWAI, MUTASI PROMOSI, DAN KEPANGKATAN
ANGGARAN Rp. 2,105,411,100
REALISASI KEUANGAN Rp. 1,673,987,159
79.51 %
BULAN TF RF TK RK
Januari1,280,001,280,00
Februari9,725,548,153,26
Maret22,0913,3219,417,38
April32,9632,8426,8819,56
Mei43,4332,8436,5419,56
Juni50,4644,6641,7027,57
Juli62,8061,3152,0031,73
Agustus72,1572,7564,3540,88
September78,5275,3670,1342,44
Oktober86,6877,7077,6245,50
November94,3883,2488,4454,51
Desember100,00100,00100,0079,51

KEGIATAN

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 03.01.02.18
Promosi dan Mutasi ASN

Pagu : Rp. 1.274.141.000
Realisasi : Rp. 961.966.018
Target Fisik 2,00 12,00 25,00 37,00 45,00 52,00 65,00 70,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 2,00 10,50 24,50 35,50 43,50 50,50 59,50 68,50 73,00 80,50 92,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,88 16,97 44,49 44,49 56,47 65,32 78,74 80,96 80,96 80,96 100,00
Keuangan 0,00 3,83 8,82 26,08 26,08 33,00 37,06 45,31 46,44 46,44 55,35 75,50
2 03.01.02.19
Perencanaan dan Pengadaan ASN

Pagu : Rp. 684.440.500
Realisasi : Rp. 571.804.759
Target Fisik 0,00 5,00 16,25 25,00 41,25 48,75 61,25 78,75 86,25 91,25 93,75 100,00
Keuangan 0,00 5,00 11,00 12,00 25,00 26,00 39,00 58,00 66,00 71,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,53 3,81 7,03 7,03 19,34 50,85 59,38 63,28 69,17 86,05 100,00
Keuangan 0,00 0,26 2,43 4,68 4,68 15,42 18,79 31,24 33,92 40,41 49,90 83,54
3 03.01.02.20
Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun

Pagu : Rp. 146.829.600
Realisasi : Rp. 140.216.382
Target Fisik 1,00 12,00 24,00 35,00 40,00 45,00 51,00 60,00 73,00 80,00 92,00 100,00
Keuangan 1,00 2,50 14,50 21,50 30,00 38,50 47,50 58,00 64,50 83,50 92,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,38 25,91 52,11 52,11 60,22 75,23 83,05 83,05 89,13 89,87 100,00
Keuangan 0,00 12,38 18,01 32,34 32,34 37,18 45,83 47,41 47,41 61,11 68,78 95,50