PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA
ANGGARAN Rp. 6,346,790,160
REALISASI KEUANGAN Rp. 6,048,950,152
95.31 %
BULAN TF RF TK RK
Januari3,480,000,000,00
Februari23,724,5015,344,70
Maret34,6130,1023,4315,53
April46,7533,5637,7524,86
Mei53,4733,5644,4524,86
Juni58,8145,2449,1135,65
Juli67,4668,7757,7542,00
Agustus79,0971,2273,7157,12
September85,2477,9780,4959,90
Oktober92,1287,0690,8568,92
November96,1291,1495,7074,04
Desember100,00100,00100,0095,31

KEGIATAN

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 03.01.04.01
Pengembangan Kompetensi dasar dan Manajerial

Pagu : Rp. 1.643.939.800
Realisasi : Rp. 1.586.018.850
Target Fisik 6,00 40,00 65,00 74,00 75,00 81,00 94,00 95,00 96,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 10,90 23,50 46,70 46,70 46,70 63,50 86,70 86,70 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,44 46,03 46,53 46,53 55,99 69,98 77,44 79,94 84,04 91,62 100,00
Keuangan 0,00 4,19 6,68 30,81 30,81 36,42 52,05 75,31 76,58 80,21 81,69 96,48
2 03.01.04.02
Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional

Pagu : Rp. 2.442.488.660
Realisasi : Rp. 2.318.086.479
Target Fisik 5,00 15,00 20,00 35,00 45,00 50,00 55,00 70,00 75,00 85,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 14,50 19,80 34,30 44,10 48,80 53,00 67,70 75,00 84,40 89,90 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,20 25,09 31,55 31,55 43,82 66,00 66,10 81,95 87,75 92,89 100,00
Keuangan 0,00 0,21 14,10 19,92 19,92 32,94 37,32 46,13 51,71 57,51 68,36 94,91
3 03.01.04.14
Peningkatan Pendidikan Formal

Pagu : Rp. 2.068.929.200
Realisasi : Rp. 1.958.782.677
Target Fisik 0,00 23,00 30,00 42,00 50,00 55,00 65,00 82,00 90,00 94,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 21,00 29,00 37,00 46,00 54,00 62,00 75,00 83,00 91,00 99,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,84 25,86 28,42 28,42 40,23 70,00 71,49 71,49 89,02 89,11 100,00
Keuangan 0,00 10,84 25,69 28,26 28,26 40,01 40,01 57,11 57,87 75,41 76,69 94,68
4 03.01.04.15
Pengelolaan Mutu Kediklatan

Pagu : Rp. 191.432.500
Realisasi : Rp. 186.062.146
Target Fisik 0,00 3,00 10,00 14,00 14,00 22,00 25,00 27,00 72,00 95,00 99,00 100,00
Keuangan 0,00 3,00 9,00 13,00 13,00 21,00 23,00 25,00 70,00 93,00 97,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 3,11 3,11 3,11 25,30 80,25 80,30 80,30 83,05 86,47 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,52 37,02 41,27 42,91 47,28 51,98 97,19