M. AZIZ HARAHAD, SH
KEPALA DINAS 081278670775
ANGGARAN Rp. 7,047,768,631
REALISASI KEUANGAN Rp. 6,282,930,872
89.15 %
BULAN TF RF TK RK
Januari0,000,000,000,00
Februari2,440,001,430,00
Maret13,890,009,210,00
April20,5510,7915,5717,32
Mei27,7011,3722,3317,90
Juni35,4312,8229,2019,33
Juli42,0539,3135,8338,03
Agustus49,8139,3143,5438,03
September58,2339,3152,0838,03
Oktober65,6139,3159,6238,03
November75,5463,0669,2760,81
Desember100,0094,70100,0089,15

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
M. AZIZ HARAHAD, SH
PENGGUNA ANGGARAN

Pagu : Rp. 6.270.880.631
Realisasi : Rp. 5.598.606.255
Target Fisik 0,00 2,74 13,74 20,59 27,85 35,82 42,43 50,17 58,48 65,21 73,83 100,00
Keuangan 0,00 1,61 9,10 15,62 22,52 29,52 36,26 43,94 52,39 59,22 67,60 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 11,56 12,22 13,85 41,13 41,13 41,13 41,13 62,30 94,61
Keuangan 0,00 0,00 0,00 17,65 18,31 19,92 38,72 38,72 38,72 38,72 59,41 89,28
2
Drs. SOLIHIN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pagu : Rp. 776.888.000
Realisasi : Rp. 684.324.617
Target Fisik 0,00 0,00 15,16 20,24 26,49 32,27 38,94 46,91 56,21 68,83 89,37 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,08 15,16 20,78 26,57 32,35 40,32 49,62 62,87 82,78 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 4,52 4,52 4,52 24,60 24,60 24,60 24,60 69,16 95,41
Keuangan 0,00 0,00 0,00 14,59 14,59 14,59 32,47 32,47 32,47 32,47 72,09 88,09

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 06.02.01
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH

Pagu : Rp. 3.079.576.131
Realisasi : Rp. 2.888.160.285
Target Fisik 0,00 2,68 9,19 14,89 21,27 28,35 33,35 39,02 47,55 53,26 60,66 100,00
Keuangan 0,00 1,34 6,34 11,34 17,01 22,68 27,68 34,02 42,55 47,55 54,29 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 11,91 13,24 16,57 52,25 52,25 52,25 52,25 66,02 98,34
Keuangan 0,00 0,00 0,00 18,22 19,55 22,83 44,73 44,73 44,73 44,73 64,44 93,78
2 06.02.05
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pagu : Rp. 467.471.000
Realisasi : Rp. 444.669.120
Target Fisik 0,00 0,00 17,41 22,95 29,50 36,05 41,59 47,13 57,85 65,44 72,46 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,86 17,41 23,96 30,51 36,05 41,59 47,13 60,44 66,45 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 16,71 16,71 16,71 24,23 24,23 24,23 24,23 48,45 96,85
Keuangan 0,00 0,00 0,00 17,30 17,30 17,30 22,70 22,70 22,70 22,70 46,58 95,12
3 06.02.06
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL

Pagu : Rp. 627.008.000
Realisasi : Rp. 534.604.617
Target Fisik 0,00 0,00 15,19 20,29 26,84 32,81 38,68 43,78 52,91 66,16 89,22 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,10 15,19 20,97 26,94 32,91 38,01 47,13 61,16 83,45 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 5,60 5,60 5,60 30,48 30,48 30,48 30,48 61,99 94,31
Keuangan 0,00 0,00 0,00 18,07 18,07 18,07 40,23 40,23 40,23 40,23 65,64 85,26
4 06.02.07
PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI SOSIAL

Pagu : Rp. 1.196.550.000
Realisasi : Rp. 1.027.777.112
Target Fisik 0,00 0,62 19,40 28,46 37,52 45,49 53,86 64,80 71,73 79,29 87,95 100,00
Keuangan 0,00 0,42 11,65 20,71 29,77 37,74 45,49 55,12 64,80 72,15 82,01 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 7,18 7,18 7,18 29,76 29,76 29,76 29,76 68,52 94,09
Keuangan 0,00 0,00 0,00 13,76 13,76 13,76 30,30 30,30 30,30 30,30 60,73 85,90
5 06.02.08
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Pagu : Rp. 354.940.000
Realisasi : Rp. 314.744.838
Target Fisik 0,00 0,00 15,61 27,11 34,00 45,48 55,29 66,80 76,80 83,11 93,41 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,31 27,19 39,39 47,89 60,00 70,00 77,40 86,31 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 25,93 25,93 25,93 50,75 50,75 50,75 50,75 67,81 92,01
Keuangan 0,00 0,00 0,00 29,78 29,78 29,78 48,22 48,22 48,22 48,22 67,53 88,68
6 06.02.09
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pagu : Rp. 1.000.666.000
Realisasi : Rp. 888.254.300
Target Fisik 0,00 8,18 17,54 23,77 31,50 40,46 49,41 60,46 67,73 76,50 88,96 100,00
Keuangan 0,00 5,46 12,54 18,77 26,50 34,23 44,41 54,41 61,69 70,46 82,92 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 9,43 9,43 9,43 28,72 28,72 28,72 28,72 68,45 93,94
Keuangan 0,00 0,00 0,00 17,86 17,86 17,86 37,05 37,05 37,05 37,05 65,31 88,77
7 06.02.10
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pagu : Rp. 321.557.500
Realisasi : Rp. 184.720.600
Target Fisik 0,00 0,00 17,55 25,11 32,94 43,21 51,04 61,04 71,04 78,87 88,21 100,00
Keuangan 0,00 0,00 12,17 19,72 27,55 35,38 43,21 53,21 63,21 71,04 80,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 2,50 10,37 10,37 10,37 10,37 15,68 65,08
Keuangan 0,00 0,00 0,00 4,95 4,95 4,95 12,43 12,43 12,43 12,43 16,12 57,45