IR. HJ. ELFIYENA
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 081373966688
ANGGARAN Rp. 11,401,622,696
REALISASI KEUANGAN Rp. 11,097,161,570
97.33 %
BULAN TF RF TK RK
Januari0,901,160,731,17
Februari5,046,736,075,79
Maret10,1910,7111,259,37
April29,3130,6929,4122,48
Mei39,5834,9839,4126,30
Juni54,9360,8754,0641,49
Juli63,4464,3963,2245,56
Agustus72,0870,7272,5454,38
September78,7974,0079,4460,27
Oktober86,6279,1486,9467,76
November93,9284,3394,0278,70
Desember100,0099,76100,0097,33

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Ir. Hj. ELFIYENA
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pagu : Rp. 11.401.622.696
Realisasi : Rp. 11.097.161.570
Target Fisik 0,90 5,04 10,19 29,31 39,58 54,93 63,44 72,08 78,79 86,62 93,92 100,00
Keuangan 0,73 6,07 11,25 29,41 39,41 54,06 63,22 72,54 79,44 86,94 94,02 100,00
Realisasi Fisik 1,16 6,73 10,71 30,69 34,98 60,87 64,39 70,72 74,00 79,14 84,33 99,76
Keuangan 1,17 5,79 9,37 22,48 26,30 41,49 45,56 54,38 60,27 67,76 78,70 97,33

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 11.01.01
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH

Pagu : Rp. 3.313.388.036
Realisasi : Rp. 3.218.763.750
Target Fisik 0,07 3,04 9,56 18,49 25,12 38,38 47,31 56,23 66,76 78,85 87,86 100,00
Keuangan 0,00 5,37 11,94 18,43 24,26 35,80 47,46 59,10 70,86 82,60 91,22 100,00
Realisasi Fisik 2,65 10,73 17,92 26,98 35,86 52,95 59,62 71,43 76,95 85,54 90,00 100,00
Keuangan 2,21 8,17 13,14 19,46 26,61 42,29 48,16 58,92 63,81 73,90 80,26 97,14
2 11.01.02
PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

Pagu : Rp. 669.868.970
Realisasi : Rp. 614.307.840
Target Fisik 0,00 10,88 21,00 44,50 65,46 90,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 10,98 20,58 44,20 65,35 90,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,27 2,38 9,91 34,67 39,32 44,69 61,06 61,47 61,60 62,22 79,29 97,75
Keuangan 1,40 6,06 14,92 43,93 51,36 55,15 64,08 65,84 65,99 66,56 81,65 91,71
3 11.01.03
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

Pagu : Rp. 632.406.900
Realisasi : Rp. 605.011.630
Target Fisik 1,82 27,67 56,54 74,12 78,31 84,00 89,69 91,51 93,93 95,75 98,18 100,00
Keuangan 1,07 20,04 49,96 64,11 66,27 70,25 74,23 76,09 76,79 77,49 78,18 100,00
Realisasi Fisik 1,67 28,69 42,95 55,80 57,60 59,10 59,94 74,14 77,84 84,82 86,39 99,98
Keuangan 1,07 18,59 32,83 41,71 44,15 45,54 46,32 58,00 65,38 84,26 88,97 95,67
4 11.01.04
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Pagu : Rp. 3.761.482.045
Realisasi : Rp. 3.680.045.900
Target Fisik 1,17 3,72 5,77 8,72 17,14 41,94 52,47 65,94 71,14 81,21 93,77 100,00
Keuangan 1,16 3,53 5,47 8,47 17,19 42,03 52,68 66,12 71,45 81,29 94,17 100,00
Realisasi Fisik 0,44 4,70 6,09 8,03 11,39 52,42 53,74 57,97 59,19 65,25 72,26 99,69
Keuangan 0,79 5,22 7,15 9,68 12,69 22,02 23,71 33,02 39,64 45,83 67,68 97,83
5 11.01.05
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pagu : Rp. 2.947.276.745
Realisasi : Rp. 2.907.202.350
Target Fisik 1,53 2,79 4,11 54,91 70,62 76,20 82,07 87,65 94,30 97,47 98,74 100,00
Keuangan 1,12 5,99 7,42 57,91 73,47 78,64 84,10 89,28 95,51 98,28 99,14 100,00
Realisasi Fisik 0,45 1,19 1,84 58,05 58,96 85,87 86,45 89,09 93,19 94,05 95,97 100,00
Keuangan 0,49 1,18 1,75 33,64 34,34 62,15 66,95 74,17 81,40 86,94 89,81 98,64
6 11.01.06
PROGRAM PENINGKATAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KUMKM

Pagu : Rp. 77.200.000
Realisasi : Rp. 71.830.100
Target Fisik 0,00 5,00 11,00 20,00 27,00 38,00 47,00 56,00 67,00 79,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 11,00 20,00 27,00 38,00 47,00 56,00 67,00 79,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 3,04 3,04 8,44 8,44 8,44 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,71 5,71 5,71 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 93,04