IR. TONI H.A. BATUBARA, SE., MT.
PIMPINAN -
ANGGARAN Rp. 25,847,645,420
REALISASI KEUANGAN Rp. 23,236,748,807
89.90 %
BULAN TF RF TK RK
Januari0,000,000,000,00
Februari2,784,100,362,45
Maret5,836,832,444,63
April9,506,836,894,63
Mei14,8110,9211,747,59
Juni24,8118,7520,2913,48
Juli37,7430,0934,3516,83
Agustus52,1543,5648,5824,72
September68,2943,5664,0124,72
Oktober77,3143,5673,1624,72
November85,8394,1782,4554,24
Desember96,6198,6495,6689,90

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Ir. TONI H.A. BATUBARA, SE., MT.
KPA

Pagu : Rp. 25.847.645.420
Realisasi : Rp. 23.236.748.807
Target Fisik 0,00 2,78 5,83 9,50 14,81 24,81 37,74 52,15 68,29 77,31 85,83 96,61
Keuangan 0,00 0,36 2,44 6,89 11,74 20,29 34,35 48,58 64,01 73,16 82,45 95,66
Realisasi Fisik 0,00 4,10 6,83 6,83 10,92 18,75 30,09 43,56 43,56 43,56 94,17 98,64
Keuangan 0,00 2,45 4,63 4,63 7,59 13,48 16,83 24,72 24,72 24,72 54,24 89,90

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 03.01.01
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pagu : Rp. 7.144.525.000
Realisasi : Rp. 6.520.205.567
Target Fisik 0,00 2,70 5,55 8,14 11,44 25,55 35,55 50,55 70,55 77,55 84,80 98,70
Keuangan 0,00 1,00 3,00 5,44 7,98 17,31 34,26 50,00 69,62 76,70 84,04 98,39
Realisasi Fisik 0,00 9,52 15,20 15,20 23,30 40,61 42,75 62,53 62,53 62,53 94,82 99,38
Keuangan 0,00 6,52 12,96 12,96 19,58 35,47 37,09 50,46 50,46 50,46 73,85 91,26
2 03.01.02
Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pagu : Rp. 1.247.245.000
Realisasi : Rp. 812.438.934
Target Fisik 0,00 3,70 6,70 11,45 17,21 26,72 36,72 50,55 68,35 78,78 84,00 94,59
Keuangan 0,00 1,00 3,00 6,32 11,17 19,63 32,03 44,83 65,38 75,32 80,37 93,59
Realisasi Fisik 0,00 0,00 1,24 1,24 6,19 31,16 31,16 39,97 39,97 39,97 98,97 99,27
Keuangan 0,00 0,00 0,56 0,56 1,52 9,47 9,47 22,06 22,06 22,06 55,43 65,14
3 03.01.03
Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian

Pagu : Rp. 3.924.447.720
Realisasi : Rp. 3.253.246.441
Target Fisik 0,00 2,83 5,93 12,71 23,22 31,90 43,27 56,76 72,19 82,30 89,40 96,54
Keuangan 0,00 0,00 2,02 8,04 15,46 23,71 37,30 53,39 69,57 80,07 87,22 95,31
Realisasi Fisik 0,00 5,72 8,57 8,57 16,61 24,62 24,62 41,91 41,91 41,91 92,79 97,29
Keuangan 0,00 2,73 3,96 3,96 8,77 14,89 14,89 22,42 22,42 22,42 56,88 82,90
4 03.01.04
Program Pengembangan Perkebunan

Pagu : Rp. 3.738.441.500
Realisasi : Rp. 3.613.271.425
Target Fisik 0,00 2,65 5,66 9,50 15,85 24,47 40,26 53,17 65,55 74,59 84,60 94,72
Keuangan 0,00 0,10 2,46 6,63 14,15 22,69 38,09 51,94 64,32 73,67 83,73 93,72
Realisasi Fisik 0,00 0,08 2,78 2,78 4,42 4,74 13,57 14,07 14,07 14,07 99,22 99,56
Keuangan 0,00 0,08 0,76 0,76 1,50 1,62 4,16 4,62 4,62 4,62 84,67 96,65
5 03.01.05
Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pagu : Rp. 3.649.402.000
Realisasi : Rp. 3.322.470.858
Target Fisik 0,00 2,39 5,95 8,84 13,03 21,18 35,86 50,86 66,47 76,13 85,76 94,73
Keuangan 0,00 0,00 2,00 7,55 12,08 20,24 34,97 49,93 64,91 74,64 83,96 93,73
Realisasi Fisik 0,00 1,04 2,33 2,33 3,47 7,52 10,72 22,58 22,58 22,58 91,87 96,53
Keuangan 0,00 0,52 0,90 0,90 2,65 3,84 4,96 11,62 11,62 11,62 27,14 91,04
6 03.01.06
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih

Pagu : Rp. 415.573.000
Realisasi : Rp. 375.396.963
Target Fisik 0,00 2,95 5,95 8,95 12,95 20,95 35,95 50,95 65,95 75,95 85,95 96,53
Keuangan 0,00 0,00 2,00 7,65 12,00 20,00 35,00 48,64 61,60 72,42 82,61 95,14
Realisasi Fisik 0,00 10,27 14,48 14,48 14,48 14,48 35,74 44,98 44,98 44,98 94,93 98,72
Keuangan 0,00 2,12 3,53 3,53 3,53 3,53 11,34 14,29 14,29 14,29 54,50 90,33
7 03.01.07
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman

Pagu : Rp. 441.905.000
Realisasi : Rp. 355.521.863
Target Fisik 0,00 2,95 5,95 8,95 12,95 20,95 35,95 50,95 65,95 75,95 85,95 95,55
Keuangan 0,00 0,00 2,00 7,65 12,00 20,00 35,00 45,55 55,55 65,55 78,81 94,55
Realisasi Fisik 0,00 16,04 17,52 17,52 17,52 17,52 56,84 82,82 82,82 82,82 86,25 95,70
Keuangan 0,00 6,78 7,15 7,15 7,15 7,15 26,43 47,97 47,97 47,97 57,57 80,45
8 03.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian

Pagu : Rp. 5.286.106.200
Realisasi : Rp. 4.984.196.756
Target Fisik 0,00 2,96 5,96 9,04 13,33 21,48 36,63 51,63 65,89 75,89 85,89 97,03
Keuangan 0,00 0,13 2,22 7,71 12,21 20,30 29,65 40,93 52,04 62,04 75,61 95,56
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,19 51,95 51,95 51,95 91,81 99,54
Keuangan 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 9,41 14,42 14,42 14,42 22,39 94,29