DR.ARMAYANI RUSLI,S.SP.B
DIREKTUR -
ANGGARAN Rp. 121,581,192,054
REALISASI KEUANGAN Rp. 112,325,027,793
92.39 %
BULAN TF RF TK RK
Januari1,350,001,820,00
Februari4,870,995,311,01
Maret24,972,4725,492,50
April27,874,8827,534,79
Mei30,297,0131,386,83
Juni49,2915,3751,1015,44
Juli52,1018,3153,7418,49
Agustus58,3744,4259,4244,30
September73,3046,2574,1145,89
Oktober75,7870,6675,8970,80
November84,1670,6683,9870,80
Desember100,0099,67100,0092,39

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
dr.Armayani Rusli,S.Sp.B
Direktur

Pagu : Rp. 33.802.424.054
Realisasi : Rp. 29.140.483.065
Target Fisik 4,87 15,74 29,04 37,82 44,30 52,45 60,91 69,29 77,47 85,20 94,44 100,00
Keuangan 6,53 17,31 30,93 36,60 48,21 60,75 66,80 73,07 80,38 85,60 93,80 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,54 8,86 14,40 21,99 32,60 40,10 46,61 52,01 59,39 59,39 98,85
Keuangan 0,00 3,61 8,98 14,54 21,82 32,50 40,40 46,32 51,63 59,30 59,30 86,21
2
Taufik, SH
Kabag TU & Keuangan

Pagu : Rp. 4.000.000.000
Realisasi : Rp. 3.619.445.220
Target Fisik 0,00 15,00 20,00 25,00 35,00 50,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 15,00 20,00 25,00 35,00 35,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 25,72 25,72 25,72 30,72 55,49 65,56 65,56 65,56 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 21,76 21,76 21,76 26,19 47,14 50,41 50,41 50,41 90,49
3
Kahardapi, S.Psi., M.Si
Kepala Bidang Sarana

Pagu : Rp. 43.959.000.000
Realisasi : Rp. 41.689.212.408
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 60,00 75,00 75,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 60,00 75,00 75,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,02 0,02 0,08 0,13 0,16 0,17 65,11 65,11 81,30 81,30 99,99
Keuangan 0,00 0,02 0,02 0,08 0,13 0,16 0,17 65,11 65,11 81,30 81,30 94,84
4
Martoni,ST
Kasie Sarana Non medis

Pagu : Rp. 39.819.768.000
Realisasi : Rp. 37.875.887.100
Target Fisik 0,00 0,00 21,97 22,87 23,78 45,75 46,65 46,65 67,71 67,71 78,94 100,00
Keuangan 0,00 0,00 21,97 22,87 23,78 45,75 46,65 46,65 67,71 67,71 78,94 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 18,60 18,60 18,60 68,98 68,98 99,98
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,19 19,34 19,34 19,34 71,03 71,03 95,12

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 02.02.01
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pagu : Rp. 8.934.452.300
Realisasi : Rp. 7.759.849.463
Target Fisik 1,90 9,84 26,11 33,07 38,26 47,83 53,02 62,58 67,79 73,09 90,90 100,00
Keuangan 2,57 10,95 28,27 34,58 40,80 50,49 54,94 63,77 69,12 73,74 91,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,27 10,94 18,62 27,48 32,30 39,91 48,28 53,29 61,27 61,27 99,86
Keuangan 0,00 4,47 11,33 19,02 28,23 33,15 40,76 49,15 54,27 62,38 62,38 86,85
2 02.02.07
Program Pelayanan Teknis Keperawatan

Pagu : Rp. 3.311.070.600
Realisasi : Rp. 1.974.089.816
Target Fisik 2,62 5,33 23,06 38,23 38,79 40,73 58,19 63,04 77,58 87,28 96,55 100,00
Keuangan 2,91 5,82 24,24 33,94 38,79 48,49 58,19 67,89 77,58 87,28 93,64 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,66 3,18 5,97 11,08 13,51 17,98 28,16 33,53 43,38 43,38 99,53
Keuangan 0,00 1,14 3,29 6,27 11,16 13,68 18,19 24,43 28,49 36,34 36,34 59,62
3 02.02.09
Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis

Pagu : Rp. 14.993.913.000
Realisasi : Rp. 14.335.167.617
Target Fisik 1,44 6,63 20,62 30,75 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 96,12 100,00
Keuangan 4,72 9,39 23,37 28,05 47,35 65,55 72,22 76,89 85,82 90,52 95,19 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,54 9,32 14,48 22,30 40,36 45,93 52,40 57,99 66,18 66,18 99,96
Keuangan 0,00 4,49 9,22 14,34 21,99 40,11 45,61 51,99 57,53 66,62 66,62 95,61
4 02.02.11
Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit

Pagu : Rp. 90.341.756.154
Realisasi : Rp. 84.636.475.677
Target Fisik 1,30 3,62 25,86 26,62 27,37 49,60 50,35 55,56 72,50 72,85 80,57 100,00
Keuangan 1,30 3,62 25,86 26,62 27,37 49,57 50,33 55,54 72,49 72,85 80,57 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,13 0,58 0,96 1,47 9,16 11,06 42,81 43,22 73,55 73,55 99,59
Keuangan 0,00 0,13 0,60 0,99 1,38 9,38 11,46 43,15 43,56 74,49 74,49 93,68
5 02.02.13
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP

Pagu : Rp. 4.000.000.000
Realisasi : Rp. 3.619.445.220
Target Fisik 0,00 15,00 20,00 25,00 35,00 50,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 15,00 20,00 25,00 35,00 35,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 25,72 25,72 25,72 30,72 55,49 65,56 65,56 65,56 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 21,76 21,76 21,76 26,19 47,14 50,41 50,41 50,41 90,49